文档介绍：采购工作流程为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:一、采购分类药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责药品采购的申请审核、库存药品的质量 (有权确定采购药品的生产厂家,但不能指定供应商)和库存药品出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存药品采购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核,库存药品的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存药品的采购,固定资产和库存药品验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管,医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。4、仓储部门负责库存药品的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。三、药品采购㈠请购1、常规药品由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用药品的库存量不得超过半个月,不常用药品和采购时间较长的药品库存量不得超过 1个月为原则,保证药品周转率年度达到 10次以上。药品采购目录以外的药品由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批,药品采购目录以外的药品申请数量一般不得超过预计使用 1个月的数量,经使用 3个月能够正常使用后,纳入药品采购目录管理。经使用 3个月不能够正常使用的,不得纳入药品采购目录管理管理。2、药品采购申请批准后统一交到仓储部门, 由仓储部门库房管理员根据批准的药品采购申请编制《药品请购单》,《药品请购单》应完整填写药品名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明药品生产厂商的,应在备注栏中注明药品生产厂商。药品采购申请部门不得提出指定药品供应商的要求。3、《药品请购单》由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审完成后,报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字,药品请购一般每周一次,原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《药品请购单》报采购部,并上传电子档一份。㈡采购1、每年年初,各医院编制全年药品采购预算,编制价格以上年度实际采购最低价为基础。2、采购部应根据医院年度药品需求情况选好供应商,采购部应当对供应商的资质、药品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估,确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的药品供应商。对首次纳入公