文档介绍：关于门头沟区军庄镇2018年部门预算说明一、部门基本情况(一)部门职责情况军庄镇人民政府隶属于门头沟区人民政府,属于政府职能部门,其职责是加强对军庄镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件。(二)机构设置情况军庄镇人民政府属于一级预算单位,包括一个行政单位及六个事业单位,即军庄镇人民政府,就业和社会保障事务所(社会事务服务中心),区域经济发展服务中心,农业综合服务中心,农村经济经营管理站,文化服务中心,林业站。上述单位,全部纳入2018年度编报范围。二、预算收支增减变化情况说明(一)财政拨款收入预算情况2018年,本部门收入预算67,437,,较2017年预算收入44,849,,%。增长的主要原因为:区对镇预算管理体制调整。(二)财政拨款支出预算情况2018年,本部门财政拨款预算支出67,437,,较2017年预算支出44,849,,%。增长的主要原因为:区对镇预算管理体制调整。三、财政拨款重点项目情况(一)城乡社区环境整治经费项目3,768,,落实区政府环境保护任务部署,重点安排镇级环境综合治理,辖区环境保护与整治,重点时期和重大任务集中突击整治支出。项目绩效目标:维护镇域环境整洁,保障重点区域值守巡视,环境整治工作、突发性和临时性集中整治任务落实到位。(二)农业划转人员经费项目1,367,,落实国家农业政策和划转事项要求,主要用于划转人员(生态护林员、农村管水员、农村信息员、农村防疫员、村邮员、村级保洁员、村务监督委员会成员、农村“两委”工作目标考核)经费支出,项目绩效目标:保障划转事项和人员经费落实,确保各项工作顺利执行。(三)综治工作经费项目1,549,,重点落实区政府综治任务部署,重点安排辖区治安工作计划和阶段性工作方案制定落实,各类工作措施执行所需支出。项目绩效目标:、调解组织及群防群治队伍建设,发挥作用;,消除不安定因素,积极预防群体性事件,维护辖区社会稳定;、管理和服务工作,严密要害部位、危险物品存放场所,特种行业和公共复杂场所的治安防范管理,有效防止重大治安问题发生;,组织有关部门开展重点整治,限期改变治安面貌。(四)基层建设工作经费项目1,329,,主要用于“居家养老工作经费、居民小组长经费、公益性就业组织人员管理费、养犬工作经费、社区工作经费、网格化管理物业服务费、社保所就业援助、科普健教工作经费、卫生疾控工作经费”。项目绩效目标:按照相关政策及文件要求,开展基层公共服务和保障工作,确保基层社区各项公共服务落实到位。(五)村级公益事业专项补助项目1,760,,落实区农委工作要求,保障村级组织完善村民直接受益的公益事业和公共服务。主要用于村内道路、沟渠、河道、文化娱乐场所建设、村级公共服务设施等支出。项目绩效目标:保障村级公益事业正常运转的必要支出、村民的基本生活,提升村内基础设施等硬件服务水平。(六)城乡基层党组织服务群众项目1,800,,落实《门头沟区城乡基层党组织服务群众