文档介绍：金盟中学质量管理体系内部审核检查表
编号:
根据标准/文件: 被审核部门:信息部审核日期: 第页
序号
相关条款
涉及要素
检查内容
检查方法
审核记录
1
2
3

质量方针

职责权限

教育教学服务的提供
1、部门主管对学校质量方针目标的了解情况
2、部门如何确保学校的质量目标和方针
部门的职责权限
1、部门在教育教学服务提供中的工作。
1、与部门主管交谈,是否了解学校的质量方针与目标
1、与部门主管交谈,了解部门的质量目标和方针
问主管是否了解本部门在体系中的职责权限
与部门主管交谈,具体工作为哪几个板块
与部门主管交谈,了解部门为满足教育教学要求提供哪些服务。
2、检查《系统维护保养单》,有没有明确的保养人、检查人,是否规定了时间。
序号
相关条款
涉及要素
检查内容
检查方法
审核记录
4

数据分析
1、对各类数据分析的处理
3、检查各类资源服务提供记录单,是否有服务质量评价或评定。
4、检查网站建设计划,是否得到批准,是否按照计划完成。
1、与主管交谈。部门数据分析的种类有多少。采用哪些统计技术。
抽样最近一次期中考试质量监控记录和家长满意度调查记录,数据分析报告、各类图表。
3、检查最近一次数据处理完成后,组织召开的质量分析会议记录,形成对质量管理体系的适宜性和有效性评价记录。是否识别了可以实施的改进,并制定改进计划。
序号
相关条款
涉及要素
检查内容
检查方法
审核记录
5
6

纠正措施

预防措施
1、有没有不合格的纠正措施
1、有没有潜在不合格的预防措施
与主管交谈。了解有没有不合格情况。
1、与主管交谈。了解有没有识别潜在的不合格。