文档介绍：、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。,可以一单多品方式提出请购。,可在请购单备注栏注明原因,以急件递送。,并考虑库存条件,填具请购单办理请购。,而以总务用品申请单委托总务部门办理,例如:贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。,外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。,选择最有利的方式进行采购。比如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。(2)长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。(1)采购人员接请购单(内购)后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于请购单上予以注明,报经主管核签,并转使用部门或请购部门签注意见。(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单询价记录栏中注明,报主管核签。(4)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方式向厂方议价。(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后,主管应立即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。(1)询价完成后采购经办人员应在请购单详填询价或议价结果,拟定订购厂商、交货期限与报价有效期限,经主管核批,并按采购审批权限呈批。(2)采购审批权限。(1)采购经办人员接到已经审批的请购单后应向厂方寄发订购单,并以电话确定交货日期,要求供应方在送货单上注明请购单编号及包装方式。(2)分批交货时,采购人员应在请购单上加盖分批交货章以便识别。(3)采购人员使用暂借款采购时,应在请购单加盖暂借款采购章,以便识别。(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠采购进度控制表控制采购作业进度。(2)采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制采购交货延迟情况表,并注明异常原因及预定完成日期,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。(1)来货收到以后,物管部门应将请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分,应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门与发票核对。确认无误后,送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料,请购单(内购)中的会计联须于第一批收料后送会计部门。(2)内购材料须待试