文档介绍：上海旭晨家饰制品有限公司仓库管理制度制订:审核:核准:一、目的加强生产物料管理,规范作业程序,保证库存产品质量,防止操作错误。二、适用范围适用于仓管课的作业流程。三、权责1、仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。2、采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范,负责向供应商解释本公司收货流程。3、加工、开发和品管部门配合实施。四、参考资料1、ISO9000标准2、《仓管职责》3、《搬运、储存、包装防护和交货程序书》4、《产品标识和可追溯性程序书》五、作业指导㈠原材料作业1、准备工作:⑴根据生产计划安排工作计划;⑵根据采购之《订购单》(以下简称“订单”)编制《收料计划表》,内容包括:产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。附注计算方法:①需求量=单位用量×生产数量②订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—+损耗数⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库,必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管,务必使材料在预定日期内入库。2、收料程序(包括自提和送货):⑴根据订购单核对送货之明细;无完整规范之《送货单》者一律拒收:①核查是否具附《送货单》;若无则转至采购部处理;②核对《送货单》内容:订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途;若不完整规范转至采购部处理;③清点并核对送货数量;查看产品标识是否齐全规范,否则拒收;④配合供应商将所送货物搬运至待检区;⑤确认无误签收并加盖“货物暂收章”;⑥填写《物料标识卡》并粘贴于材料上;⑵送检①根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》,一式五联,填写内容:用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。②将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。③根据检验结果填写《收料计划表》。⑶入库①根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》(一式三联),内容包括:公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人(收货人和质检人);并请收料人和质检人签字;②每天下班前填写《收料日报表》(一式三联),内容包括:公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途;并将第1联放入《收料日报表》档案夹内;将第2联交与采购部,第3联交与财务。③根据品检之《来料检验报告单》,将合格品搬运至合格品区域之对应位置,不合格品搬运至不合格品区域内,并码放整齐。(注意:《物料标识卡》分为四色,不同季度使用不同颜色)④将《来料检验报告单》(合格的)的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面,并据此在下班前完成登记帐册和帐卡,登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。⑤将《来料检验报告单》(合格的)的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面,附在《收料日报表》后,在次日交与财务部。3、退货程序⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时,加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料(参见发料流程);挑选或再加工结束时,加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门,与《不合格品处理单》转入收料流程;⑵当《不合格品处理单》结论为退货时填写《退货通知单》(一式三联),内容包括:公司台头、流水号码、供应商名称、联系电话、联系地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人;并将《来料检验报告单》(不合格的)附于《退货通知单》上。⑶通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。⑷当供应商提回不合格品或由本公司送货时,《退货通知单》随货发出,并请供应商相应负责人在《退货通知单》上签字,取回其中的第1、2联。4、发料程序⑴批量发料①根据生产计划和《工单》,生产前一日填写《发料单》。②按照对应之《发料单》备料,在对应之物料存放位置内根据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则清点出应发之数量,在《发料单》中记录实发数,实发数不得大于应发数,并搬运入待发区或待发容器内。③根据生产计划将原物料发给加工部门,在待发区或待发容器向领料员指明应发材料,以免误搬,并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及方法,防止材料丢失或损坏;并请领料员在《发料单》上签收。其中一联给领料员,一联自留。④对于没有一次发料完毕的《发料单》,重复第③、④项步骤,以此类推。⑤根据《发料单》在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。⑵零星发料①核查《领料单》内容是否齐全,包括日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人(副总经理)是否签字,