文档介绍：郑州日产汽车有限公司
供应商过程产品监督检查表
JLG706-05-03
供应商名称:
主要产品名称:
主要产品件号:
监督检查单位:郑州日产汽车有限公司品质保证部
监督员:
监督检查时间:
得分:
郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表
序号
内容
项目
分值
得分
备注
1
标准文件管理
1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》、
《检验基准书》
全有
2
2、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》
2
3、有无变更管理文件规定?设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。
2
2
生产设备的控
制
有没有含有下列内容的标准书:
设备的检查标准及检验内容,设备的定期检查及精度管理;
设备的检查记录及
1
设备管理执行情况:
设备按规定点检了吗?设备定期检查保养了吗?对设备的精度进行管理了吗?生产现场使用的设备是否齐全完好?
有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有,并保存3年以上?
3
3
检测设备及工具的管理
有无下列内容的标准?
检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准;
检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理;
检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。
1
检测设备及工具管理的执行情况:
检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗?
生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好,并在有效期内?
有没有检测设备及工具管理台帐?检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有,并保存3年以上?
3
4
过程控制
1、产成品的不良率是否有统计,分析和对策记录。
2、()?
2
3、在已决定的工序有无使用管理图?
1
4、超越管理界限、发生偏差的情况,是否有做改善处理?
2
5、,是否做改善处理?
2
5
不良品管理
1、有无设置不良品“箱”有无规定不良品“箱”的放置位置?
2、现场能否识别不良品以及其它产品?
3、有无不良品处理程序?
4、作业人员是否知道发生异常时的处理程序?
5、是否按不良品处理程序实施?(用事例确认)
6、有无不良品处理记录?
7、对不良品发生原因是否做了对策改善?对策效果如何?(用事例确认)
8、是否有市场批诉?是否有统计分析?
9、市场反馈主题有无对策,对策效果如何?(用事例确认)
6
检验和试验
1、是否有“检查标准”,并按检查标准进行“检查”?检验员的实际检查情况,检查的日常业务上的分工是否明确?
2、是否有过程检查标准,并按标准对每个工序进行查验?
3、是否有出厂检查标准,并按检查标准进行了检查?
4、是否按《供货技术协议》和企业标准等要求对产品的进行检查?是否对产品的可靠性进行了试验?是否有试验记录?
5、是在规定时间内进行检验和试验的吗?检查、和试验过程中出现的不合格是否有对策?对策的效果如何?
7
批次管理
1、是否有批次管理规定?
2、标识、批次号是