文档介绍：?()●符合ISO/TS16949的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表●,确定下列所需的控制?●文件批准的授权a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性?●文件批准、归档、发放记录b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准?●不同场所文件的可得性c)确保识别文件的变更和现行修订状态?●文件变更记录d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得?●文件标识、版本标识,受控标识e)确保文件保持清晰和易于识别?●作废文件的贮存,处置f)确保外来文件得到识别,并控制其分发?●外来文件清单,内外部文件通知/发放过程g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保留,则需加以适当的标识?()●:●最高管理者批准的明确的文件化的质量方针和可量测的质量目标a)与组织的目的相适应?●改进记录b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺?●质量目标包括在/与业务计划的联系c)提供制定和评审质量目标的框架?●质量方针的公布d)在组织内部的沟通和理解?●在组织内随机抽取人员直接面谈e)评审持续适切性?()●周期性评审质量方针的证据●,包括那些为满足产品要求所需要目标(见ISO/)?()●绩效目标在哪里覆盖全部过程,在哪里由最高管理者批准。在哪里分级(公司、部门),并与质量方针保持一致?()●质量成本指标和质量指标值●质量目标包括在/?()●质量目标在哪里可实现、可测量,未实现在哪里由纠正措施,超过3次未完成在哪里调整●?并且被最高管理者用于展开组织的质量方针?()●查看业务计划内容,看相互联系●管理评审会议记录,:●内部审核结果a).为了满足ISO/,开展了质量管理体系的策划?●在哪里每个过程都有乌龟图,乌龟图的填写在哪里满足要求b).在计划和实施质量管理体系变更时,保持质量管理体系的完整性?()●体系在哪里变更,、,并在组织内部进行了沟通?()●在工作描述,职责距阵图,,负责纠正措施的管理者在哪里及时得到通知?()●从适当的来源选择不符合的例子如内部和外部关注/抱怨等●?()●谁对生产过程中的质量负责,任命书●权限是怎样定义的●?()●在所有班次的质量保证责任人员在哪里明确,现场查问该联系人(不同班次):●各部门资料集中后在哪里覆盖标准要求内容。管理评审准备的部门报告a)审核结果?●管理评审会议记录b)顾客反馈?●措施计划和跟踪c)过程表现和产品符合性?●管理评审会议议程内容d)预防和纠正措施的状况?e)以往管理评审的跟踪措施;?f)可能影响质量管理体系的已计划的变化?g)改进建议?()APQP项目进展●、安全或环境的影响分析?()●、:●工作描述a)确定从事影响产品质量的人员的必备能力?●每个职位的资格条件b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求?●培训计划c)评价采取措施的有效性?●培训记录问题号提问证据记录备注d)确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献?●培训评价。现场员工技能矩阵及对应证据,抽查员工顶岗技能e)维护教育、培训、技能和经验的适当记录