文档介绍：作业说明客户业务工程/财务总经办计价表商品估价报价要求NY新商品报价时应由工程之BOM参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单经理或主管核准(文件签核)经理第二次核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单Y报价单修改修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确认FAX客户确认报价单核准NYN作业说明客户业务PMC/生产及物料控制成品仓库销货流程回复N订单凭证YY接单否客户订单客户订单判断是否可接单条件如:单价、交期、数量..等订单资料输入主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存,有库存者直接销货,无库存者发工单生产N核准订单建立订单凭证修改Y库存订单凭证N工单开立及发放流程作业说明业务PMC/生产及物料控制仓库财务客户销货单签回销货单预计出货表:即订单出货明细表,转OA系统表给到PMCPMC确定可出货出货明细表交成品仓库备货,确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证(共四联,客户一联)销货单签收Y销货单建立订单出货明细表销货单销货单订单出货明细表Y可出货修改N销货单核准订单出货明细表备货销货单销货单作业说明客户业务品管成品仓库财务销退单确认确定入库FM,4QC销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单(四联)仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认销退单修改Y销退单建立核准销退单销退单N审核点收销退单销退单销退单作业说明供应商采购工程/业务询价单建立由工程或业务提出相应样品需求后,采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单经理核准(文件签核)发出新的价格信息给工程/业务商品报价NY核准询价单历史价格修改询价要求询价单样品需求作业说明请购单位采购备注退回请购单建立请购单位手写请购单,经经理审核后(总额≥1000 元需总经理审核Y修改核准请购单YN采购流程请购单询价(询价单)请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查,签核ERP系统请购单,必须是商品信息现有的商品方可用此流程(原物料、)输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则,请购单签核(凭证上)采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程包装材料、易耗品等)办公用品、机器设备等,因暂未进行编码,按正常书面流程走。作业说明供货商采购PMC/生产及物料控制进入采购预交追踪管理采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量采购确认供应商经理核准(文件签核)采购单来源有以下几种:请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料,以下字段请确实输入;收料库别、预交日、数量、单价等采购主管(总额≥1000 元需总经理审核)审查及核准,审查之要项为单价及对象打印采购单经理签字采购单E-mail/(文件签核)发送消息通知质检部IQC检验来料质检部人员将检验结果输入进货检验单经理核准,(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单进货检验需求修改核准Y进货单输入修改核准Y进货单凭证进货单凭证2N收料单进货检验单输入修改N核准YN进货单凭证进货单凭证作业说明品质仓库采购/生产供应商依进货检验单或验退需求开立验退退回单质检部文员输入验退退回单经理核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核)列印验退退回单凭证验退需求验退退回单输入修改核准Y验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证2N验退退回单凭证退货单输入N修改核准Y退货单凭证退货单凭证验退退回单凭证退货单凭证验退退回单凭证退货单凭证作业说明业务PMC/生产及物料控制采购