文档介绍：原材料出入库管理制度为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下制度:一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。二、本制度所指的原材料包括:1、车间正常生产所需大宗材料;2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等;4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。三、所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划,由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。对原材料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。四、入库程序:1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票(或税务局认可的正规发票),发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销***核对购入的原材料,经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。2、所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》,入库单一式四份,存根联一份;仓库保管自留一份;交采购人员(现金采购的,该单附于发票后凭以报帐;属赊购的,该单由采购员交供应商凭以结帐)和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销***上的内容一致,并由仓库负责人签字确认。五、出库程序:原材料入库后由仓库统一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明),所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库,领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息,并由车间或部门负责人审批签字(如属于需维修更换新配件的,要由使用部门和维修车间负责人共同签字),仓库在收到清楚有效的领料单后,立即按照要求备齐物料,在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝物料出库,并应立即协同车间负责人查明情况认可后方能执行出库程序。六、以上所指特殊物料包括:1、生产用主要大宗原材料、钢材等;2、化验室日常工作所需的化验试剂、化验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性化验用品等;3、办公室日常工作所需的办公用具用品;4、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。七、对于以上原材料,本着安全、快