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采购作业标准程序
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××公司采购作业标准程序
第一章请购
第一条请购部门的划分。
:生产管理部门。
:物料管理部门。
:
(1)订货生产用料:生产管理部门;
(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。
第二条请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。
第三条来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”、“备注”栏注明原因,以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:
招待用品、书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
(1)原料:
请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
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请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
(2)财产支出:
请购金额预估在2,000元以下者,由主管核决。
请购金额预估在2,000元至2万元者,由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
(3)总务性用品:
请购金额预估在1,000元以下者,由主管核决。
请购金额预估在1,000元至1万元者,由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
:
(1)请购金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
第八条请购案件的撤销
,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
,依下列规定办理:
(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定
第九条采购部门的划分。
:由国内采购部门负责办理。
:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。
,可直接与供应商或代理
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商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如:
:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。
:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。
、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。
第十一条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
第三章国内采购
第十二条价格。
“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。
,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核发,并转使用部门或请购部门签注意见。
(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。
,经办人员应深入整理分析,并以电话等
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方式向厂方议价。
,主管应即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
第十三条呈批手续。
,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订订购厂商“交货期限”与“报价有效期限”,经主管审核,并依请购核决权限呈核。
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