内审计划.doc

文档介绍：分发号:编码:QB/HKGK-ZAAJC-05郭二庄煤矿职业健康安全管理体系内部审核计划编制人:年月日审批人:年月日郭二庄煤矿职业健康安全管理体系内部审核计划审核时间2010年10月13日――2010年10月15日审核目的1验证郭二庄煤矿职业健康安全体系运行是否符合GB/T28001-2001标准(报批稿)的要求;2职业健康安全法律、法规的符合性;3评价郭二庄煤矿职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。审核准则1职业健康安全法律、法规及其他要求;2职业健康安全管理体系(GB/T28001-2001)标准(报批稿);3郭二庄煤矿的职业健康安全管理体系文件;审核范围1郭二庄煤矿职业健康安全的所有生产及职业健康安全管理活动;2体系覆盖的郭二庄煤矿高管层、各个部门、单位;3相关的设备、设施等。审核覆盖的部门/单位郭二庄煤矿内部审核覆盖的部门/单位包括:高管层(最高管理者、管理者代表、员工代表);安监处(体系办)、技术科、调度室、机电科、供应科、综合办、总务科、政工部、计划科、企管科、营运科、材料科、公安分处、劳资科、企管科、职教科、工会、武装纪委、通信公司、煤质科、节能办、通风区、综采一区、综采二区、准备区、掘进一区、掘进二区、工程一区、工程二区、修护区、综掘区、机电一区、机电二区、运输一区、运输二区、洗选厂、制修厂共38个。审核组组长赵利民A组组员赵振宇、安保忠、郭占锋、陈慧、贺帅、李玉英、刘晓峰、王江林B组组员孔旭、冀清海、王永亮、蔡海波、王特、王欣、李军C组组员吕志伟、古庆来、韩子朝、郭卫平、李会军、魏冰冰、张业伟D组组员乔瑞波、王艳昌、高晓玲、庞红云、张广振、高同岭、武海军E组组员罗金刚、朱金亮、刘文成、刘科斌、贾士豪、薛社江、郝海朋F组组员张亮、王海亮、史进军、李建国、李桂香、张尔江、秦斌审核日程和具体时间安排日期时间审核单位审核要素审核组10月13日上午8:00-8:30首次会议全体8:40-9:;;;;;;;;;A/B组9:40-12:;;;;;;;;;;;;;A/B组8:40-12:;;;;;;;;;;;;C/D组8:40-12:;;;;;;;;;;;;;;E/F组下午14:10—18:00安监处(体系办);;;;;;;;;;;;;;;A/B组14:10—16:;;;;;;;;;;;;;;C/D组16:10—18:;;;4