文档介绍：预算单位部门预算基本情况说明部门基本情况(一)部门机构设置、职能(浉河区行政服务中心)单位机关内设4个职能科室和0个二级归口预算单位。主要职责是:主要承担区政府赋予各类行政服务事项的组织、协调、管理、监督职能。(二)人员构成情况浉河区行政服务中心单位及归口预算管理单位共有编制13人,其中:行政编制5人,参公编制8人;在职职工0人,退休人员1人。二、,其中:财政拨款132万元,,,原因是:基本工资增加,社会保险缴纳费用增加。三、支出预算说明2017年支出预算132万元。其中:基本支出98万元,项目支出34万元,,原因为:基本工资增加,社会保险缴纳费用增加。1、基本支出包括:人员工资:61万元退休工资:::(11月工资单)应发项全额50488元×12个月×12%≈:(11月工资单)应发项全额50488元×12个月×8%≈:(11月工资单)应发项全额50488元×12个月×%≈:(11月工资单):应发项全额50488元×12个月×20%≈:。基本支出合计:98万元2、项目支出,根据2016年预算批复共计34万元。其中:大厅服务窗口经费25万元,微机维护费:9万元。四、关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明2017年度“三公”,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为0万元;。与2016年预算减少3万元。原因:大力压缩公务接待开支。2017年度“三公”,其中:因公出国(境)费支出预算减少0万元;;。公务用车购置及运行费支出减少的原因是:;公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动。五、无政府采购。六、,今年的预算支出为132万元,较2016年