文档介绍：采购部定制件作业指导书目的:职责:工作内容(工作要求):4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称零件入库登记台账签订合同/审批审核不通过审核通过供方选择/审批审接计划开始采购采购根据零件特征寻找合适供方申请图纸接收图纸的厂家必须签保密协议供方报价整合供方报价转换成内部报价单提交领导审核重新寻价(按计划开始执行)转自制(需填写表单)领取合同编号签订合同合同需约定技术要求,加工周期,付款条件(特殊要求可写备注)部门审批后统一交部门文员提交审批台账为部门统一格式,勿更改台账内容需填写完整,以便日常跟踪进度及年终整理数据开具交验单送质检部检验零件不合格联系供方更换或维修(急件可协商内部维修)内部维修需开协办单由生产一部登记维修工时,月底对账扣除维修费用零件合格将入库零件更新至共享台账发给文员供方质保能力调查表图纸需求申请表保密承诺书定制(外协)件报价单计划调整申请表采购合同编号清单订购合同合同批准确认单采购台账入库交验单(定制件)采购物资送检记录表不良品(追加工)清单入库信息共享台账编制/日期:审核/日期:批准/日期:采购部定制件作业指导书目的:职责:工作内容(工作要求):4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称付款开票审请款对账采购从台账中整理出月入库清单(即对账清单)以仓库系统入库单为准涉及到扣款项整理清单提交领导审批,审批后单据留存作为扣款依据根据对账清单开具发票扣款需在开票后扣除(发票金额需与清单金额保持一致)接收发票填写付款申请单如已预付全款则填写冲账凭单将对账清单及发票录入金跌K3系统(发票金额与系统金额一致)涉及扣款的请款单上需注明,并在“本次支付”中减去该金额登记录入到付款台账中,以便跟踪付款进度(部门统一格式)发票联抵扣联(非特殊情况)尽量同进递交财务部接收财务付款后及时更新付款台账及月付款报表,并告知供应商外购入库单不良品扣款单付款申请单冲账凭单付款台账发票受理单付款台账采购物资付款报表编制/日期:审核/日期:批准/日期:表单:零配件