文档介绍：生产系统一级绩效指标及考核标准
指标
指标描述
目标值
涉及部门或岗位
何时实施
成本率
重点考核生产系统成本控制,首先制定一个标准成本,比如在某个时间点生产一台机器材料费用和制造费用为2500元,人为规定标准成本率为50%,则计算出来一个内部价格(内部结算价),这个价格永远不变,以后根据成本变化计算这台机器的成本率作为考核指标。当月所有产成品的成本率加权平均即为综合成本率。
首先由财务提供依据,制定标准成本和内部结算价,然后给出成本率指标值。
生产副总
4季度开始
生产计划达成率
每月(季)由生产副总根据合理库存和销售计划(或预测)制定生产计划,销售副总(或销管部经理)审核,总经理审批作为考核依据(根据考核期内销售情况可变更,但需总经理批示)。考核期末以实际生产数量比计划数量即为达成率。
98%
生产副总、生产部
8月份试行,9月份正式执行。
开箱合格率
考核期内开箱产品合格产品比销售总数量的值即开箱合格率。
97%
生产副总、质管部
8月份
生产(送检)合格率
生产部产成品入库前经质检部检验合格数量比产品总量的值即为生产合格率。
95%
生产部
8月份
研发项目达成率
研发项目考核期内推进计划达成数量比计划项目总数的值即为研发项目达成率。
90%
生产副总、技术部
8月份
采购计划达成率
考核期内采购项目按时、按质、按量、按价采购完成数量比总量的值。
80%
供应部
8月份
人均产值(劳动生产率)
劳动生产率是根据产品价值量指标计算的平均每一个职工在单位时间内的产品生产量(每个工人平均每个工时的产出)。根据我公司特点,劳动生产率指标以人均产值表现更易于操作,以内部结算价格计算总产值,除以人数即为人均产值。
由财务给定
生产副总、生产部
10月份
流程建设
非量化指标:全面改进工艺及工作流程和规章制度(生产管理制度及流程汇编),提高工作效率,逐步规范生产管理。
每月都有流程改进项目的实施,用一年时间完善各项流程。
生产副总
四季度
人才流失率(企业文化建设)
主要反映在劳动生产率和骨干员工流失率两方面。将生产系统员工的20%确定为骨干员工(人才),按季度计算辞职人才比总数的值。考核人可根据员工工作表现(敬业精神、工作状态等)调整此指标分数。
10%以下
生产副总、各部门经理
四季度
事故率
安全指标