文档介绍：制定部门
文控中心
制定日期

生效日期

总页数
6
受控状态
分发号
修订履历
修订状态
修订日期
修订内容提要
修订页
修订单号
备注
B

增加外来环境文件传递流程。
4、5
批准审核制定
1. 目的
对与公司环境管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2. 范围
适用于公司所有与环境管理体系有关的文件和资料控制。
3. 职责
。
、程序文件的批准。
、程序文件的审核、三级文件的批准。
,部门负责人负责审核。
4. 定义

环境手册、程序文件、管理规定和记录。

指企业收集的环境管理体系运行中得到应用的国际标准、国际行业标准、法律法规和客户提供标准、图纸等。

产品标准、检验文件、图纸等。
5. 操作程序
文件的拟稿和审批
,公司管理者代表审核,公司最高领导者批准发布。
,各职能部门讨论修改,由管理者代表负责审核,公司最高领导者批准实施。
(三级文件)由各部门负责拟稿,部门负责人审核,管理者代表批准。
、登记、标识

文控中心对文件进行编号,编号规定按“环境文件编号规定”执行。

文控中心编制本公司“环境文件发放申请表”确定发放范围,送管理者代表批准。
各部门的文件发放,由文控中心根据发放范围给予受控发放。
文件的发放需填写“环境文件发放/回收登记表”。

文件分为“受控”和“非受控”两类。
“受控”文件的标识
“受控”文件的标识方式如下:
——手册、程序文件、技术文件和其他三级文件由文控中心负责加盖红色“受控文件”章和“文件发行章”每份文件首页标注发放号码。
“非受控”文件的标识
“非受控”文件的标识只需加盖红色“文件发行章”予以标识。
文件的发放和签收
图纸发放由文控中心填写“图面发行清单”,收文部门进行签收;。
“环境文件发放/回收登记表”,收文部门进行签收;。
文件的回收和处理
(注:文件换版须做文件回收记录),加盖“作废章”并从所有发放和使用场所及时撤出失效作废文件,确保防止误用。原件加盖“作废章”予以保留以便追溯。
,因工作调动或其他原因离开原工作岗位,本部门应对受控文件作好交接工作。
文件的修改
修改权限
文件修改时,应填写“环境文件修订申请单”,由原审批部门审批后由文控中心进行修改,修改完成后由文控中心负责更换最新版本文件,同时收回作废文件并记录;当公司其他部门对文件修改时,原文件审批部门应向修改部门提供有关的背景材料。

一、二阶文件由文控中