文档介绍：宁波华润混凝土有限公司2003年度第一次内部质量审核计划程序:HR/QP03编号:NO2003-01一、审核目的1、验证公司质量活动与ISO9001标准(2000版)质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。2、确定公司ISO9001的标准(2000版)质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司接受第三方现场审核的条件。二、审核依据ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册(A/0)、程序文件汇编(A/0)等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。三、审核范围ISO9001标准2000版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。四、审核组成员组长:刘江平组员:翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林五、审核日期2003年9月20——2003年9月21日六、审核日程表日期时间被审核部门审核员9月20日8:00——8:30首次会组长8:30——9:30最高管理层褚冬君蒋玉林9:30——11:00公司办(档案室、环卫小组)何浩杰翁夫定11:00——12:00生产部(安全生产小组)刘江平邱月梅午餐12:30——14:00材料组(仓库)褚冬君邱月梅14:00——15:00车队何浩杰刘江平15:00——16:00维修班何浩杰刘江平16:00——17:00搅拌班褚冬君邱月梅17:00——17:30审核小组活动9月21日8:30——10:30销售部翁夫定蒋玉林10:30——12:00试验室褚冬君何浩杰午餐12:30——14:30技质部翁夫定蒋玉林14:30——15:30审核小组活动15:30——17:00末次会组长注:所在部门的内审员不应审核本部门的工作,应回避。编制/日期:审批/日期:会议记录HR/QP05-003□会议记录□评审报告共1页第1页议题首次会时间地点会议室主持人记录人参加人员名单刘江平、翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林会议内容记录1、会议开始,参加会议人员签到,审核组长宣布会议开始。2、人员介绍。审核组长介绍审核组成员及分工。3、申明审核目的和范围。明确审核目的,审核准则和审核将涉及的部门、班组或岗位。4、传达审核计划。5、强调审核原则,强调公正客观立场,说明审核是一个抽样过程,有一定局限性,但审核将尽全能取其有代表性样本,使得审核结论公正,说明相互配合是审核顺利进行和获得公正结论的重要条件,提出不合格报告的形式等。6、落实相关的后勤安排。7、阐明澄清有关问题。对有疑问题进行澄清,交流双方关心的具体问题,确定本会议的时间、地点及出席人员。会议记录HR/QP05-003□会议纪要□评审报告共1页第1页议题末次会议时间地点主持人记录人参加人员名单刘江平、翁夫定、何浩杰、蒋玉林、褚冬君、邱月梅、沙孟达会议内容记录审核组对受审核方的整个审核期间的合作表示感谢。1、重申审核的目的和范围。2、强调审核的局限性。审核是抽样进行的,存在一定风险。但审核组已尽量使这种抽样具有代表性,使审核意见具有公正性。3、宣读不合格项报告。4、提出纠正措施要求。审核组受审核方提出纠正措施的要求,包括确定的纠正措施的时间,完成纠正措施的期限,验证纠正措施的方法等。(一周之内)5、宣读审核意见。审核组长说明审核报告的发布时间、方式及其他后续工作要求。6、受审核方负责人表态,要在一周内完成所有不合格项举一反三的纠正。7、会议结束。宁波华润混凝土有限公司二ΟΟ三年度内部质量审核计划表 月份审核进度受审核部门年度内部质量审核计划表123456789101112最高管理层公司办(档案室、环卫小组)生产部(安全生产小组)材料组(仓库)车队维修班搅拌班销售部试验室技质部1、 本月有一次审核2、审核已进行3、进行纠正预防措施4、纠正预防措施已完成5、纠正预防措施已验证编制/日期:审核/日期:宁波华润混凝土有限公司内部质量体系审核报告HR/QP03-:2000标准质量活动与结果的符合性及体系运行的适宜性和有效性及是否具备接受第三方现场审核的条件。。:2000质量体系要求、公司质量手册、程序文件及相关的支持性文件和顾客要求、国家法律法规要求及相关质量体系运行记录。、生产部、销售部、公司办、总经理、管理者代表及公司各部、车间、仓库。-、何浩杰、褚冬君、邱月梅、,发现主要不合格项0个,次要不合格项5个(详见不合格报告,其分布情