医疗器械收货操作规程.doc

文档介绍：文件名称:医疗器械收货操作规程编号:医疗器械收货操作规程起草人:审核人:批准人:批准日期:生效日期:版本号:分发保管:一、目的:制定医疗器械收货操作规程,规范医疗器械收货流程,使之符合相关规定。二、适用:医疗器械收货工作。三、执行:医疗器械贮存人员、质量管理人员、医疗器械采购人员。四、内容:开展医疗器械收货工作,应严格遵守的以下操作规程到货检查采购品种到货,收货人员先对运输工具和运输状况进行检查:检查运输工具是否密闭,若发现有雨淋、腐蚀、污染等现象,通知采购部门并报质量管理部门处理;检查运输单的启运日期和在途期限是否和协议日期一致,不符合约定期限应报质量管理部门处理;供货方委托配送的,依据采购部门提前告知的内容,逐一核对承运方式、承运单位、启运时间等信息,和采购部门告知的不一致的,应通知采购部门,并报质量管理部门处理;上述工作完成后,收货人员依据相对应的医疗器械采购订单,查验随货同行单(票)及相关所需凭证:无随货同行单(票)或不是采购订单上的品种,予以拒收;随货同行单(票)上记载的供货单位、生产企业及生产企业许可证号(或备案凭证编号)、医疗器械名称、规格(型号)、生产批号或序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容与采购订单不符或与本企业实际情况不符的,予以拒收,并通知采购部门处理。依据随货同行单(票)核对医疗器械实物,随货同行单(票)中的医疗器械名称、规格(型号)、批号或序列号、数量、生产厂商等内容与实物不符的,予以拒收,并通知采购部门处理。收货过程中,对于随货同行单(票)或到货医疗器械与采购订单记录的有关内容不符的,通知采购部门与供货单位核实和处理:随货同行单(票)除数量以外的其他内容与采购订单、医疗器械实物不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单(票)后,方可收货;随货同行单(票)除数量以外的其他内容与采购订单、医疗器械实物数量不符的,经供货单位确认后,由采购部门确定并调整采购数量后,收货人员方可收货;供货单位对随货同行单(票)与采购订单、医疗器械实物不符等情况不予确认的,予以拒收,有异常情况的,报质量管理部门处理。销后退回品种到库,收货人员应核实并依据企业相对