文档介绍：差旅管理制度制度标题:差旅管理制度制度试行日期:2017年9月05日编写部门:人事行政部批准&签发部门:总经办一、 目的为规范员工出差流程,强化成本管理意识,保障出差人员工作与主活的需要,结合公司实际情况,特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司所有因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度执行。三、 职责划分1、 部门负责人负责员工的出差路线的规划及核对;2、 人事行政部负责公司员工出差的过程中的记录统计工作;3、 财务部负责员工出差的费用借支、报销审核等工作;4、 总经理负责对出差人员的出差申请及报销等手续进行审核、批准。!1!、出差类型1、短途出差,即当日出差可往返的。(1)短途出差人员乘车费用,凭车票可予以实报实销;(2) 短途出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先按流程向部门负责人及人事行政部核准后按长途出差办理;(3) 短途出差原则上公司不允许乘坐出租车,特殊情况可事先向部门负责人及人事行政部核准后方可予以报销。2、长途出差,即出差无法当日返回须在外住宿的。(1) 长途出差人员乘车费用,凭车票可予以实报实销;(2) 长途出差人员出差在途时间在8小时以内的,应尽量选择火车、动车(不包括软卧及动车一等座),或汽车作为交通工具,(轮船不能超过三等舱)。特殊或紧急情况下需乘坐飞机(飞机不可预订头等舱),或超标交通工具的,必须事先向部门负责人及人事行政部审核,经总经理批准方可予以报销;(3) 长途出差人员若要乘坐公司标准以外的交通工具,则超出部门须自行承担。(4) 长途出差公司不提倡私车公用,特殊情况可事先向部门负责人及人事行政部报备审核,经总经理批准方可予以报销,报销额度根据交通费报销规定执行;五、出差相关规定及流程1、出差流程2、岀差相关规定(1) 出差人员在出差前,须在0A系统中创建“拜访”记录,规划拜访线路,提交“出差申请”审批,并须关联相关“拜访”,注明出差的时间、地点、事由等,经由部门负责人/人事行政部/总经理审批;(2) 如因事情紧急而未及时提交“出差申请”审批的,必须事先以电话或口头报告的形式向部门负责人汇报,得到同意后方可执行,出差人员返回公司后,再补办出差手续;(3) 人事行政部根据出差人员提交的“出差申请”上的时间节点作为考勤依据;(4) 出差人员如需要预支差旅费用的,需事先在“出差申请”审批中注明,根据《借款标准》填写借款金额,经各级领导核准后,再向财务部预支差旅费;(5) 出差人员在出差期间应及时做好拜访签到、签退,完善每次拜访记录;(6) 出差审批权限1日以内可往返的出差,由部门负责人审批;1口以上的出差,由部门负责人审核,人事行政部复核,总经理审批;部门主管级以上人员的出差,一律由总经理审批;赴国外出差,一律由总经理审批;出差期间,如有公司统一安排食宿的,不再另行计核食宿补贴;六、差旅费标准及相关规定1、 差旅费一般是按工作业务需要及岗位职位来区分的;2、 费用标准分为两个部分:住宿费用在限额内按发票实际报销;津贴费用为市内交通,伙食补助等杂费,费用超支自付,节约归己;3、 其标准在执行过程中,可根据市场、物价、城市消费等实际情况的变化,报经公司总经理批准后可做适当调整;4、差旅费标准的确定(1)八类地区:直辖市及各省级城市:类别项目总经理副总经理部门经理部门主管基层员工备注住宿费38030024020017