文档介绍：成都市温江区供销合作社联合社关于2016年部门预算编制的说明一、基本情况(一)机构设置和主要职责温江区供销社是事业单位(参公管理),主要负责指导全区供销合作社的改革和发展,建立新农村现代流通网络体系,推进供销社系统农业社会化服务体系建设工作。内设4个科室。(二)人员情况截止2015年10月,现有在职人员16人(其中:参公事业12人,参公工勤4人),离休1人,退休25人,共计42人。二、收支预算说明(一),,%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了农村电子商务网络体系管理经费。(二),,%。变动的主要原因是国家调标政策带来的基本支出增加;项目支出160万元,,%。变动主要原因是:1、2016年鲜活农产品产销对接经费25万元,比2015年80万元减少55万元,%;2、2016年新增项目1个系农村电子商务网络体系管理经费38万元。具体情况如下:1、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项),用于在职人员工资、津贴、保险、日常办公费支出。2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),用于离退休人员全年离退休费。3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),用于安排单位基本医疗保险缴费经费。4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),用于聘用人员工资,机票代理服务费,纪检监察经费,全区再生资源回收网点管理、维护、培训、会务费。6、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),用于鱼凫在线电子商务公司日常工作经费、鲜活农产品直销店补贴资金。7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项),用于农资放心店日常管理支出、农资放心店建设支出、集体商业管委会人员工资保险和日常办公经费、温江大蒜推广营销。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明(一)因公出国(境)经费2016年无相关出国出境计划。(二)公务接待费2016年暂无相关公务接待计划。(三)公务用车购置及运行维护费我单位核定车编8辆,实际车辆保有量为7辆(其中再生资源厢式运输车4辆,主要用于全区再生资源网点可利资源运输)。,与2015年预算持平。2016年无公务用车购置费。。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全区农资物流体系建设,农资商品执法检查,全区再生资源网点建设,再生资源网点检查,可利用资源运输、蔬菜便民直销店建设工作开展。附件1收支预算总表单位:元收入支出项目2015年预算数2016年预算数增幅%项目201