文档介绍：制定部门
品保部
制定日期

生效日期

总页数
5
受控状态
分发号
修订履历
修订状态
修订日期
修订内容提要
修订页
修订单号
备注
批准审核制定
: 验证GP环境品质管理系统是否正确实施,以及适时发掘问题并采取矫正措施,以维持各项管制作业之有效性。
:适用本公司及之GP环境品质管理系统。
:
索尼技术标准SS-00259。
台達環境管理物質技術標準規範 Delta 10000-0162
:
:
(a)不符合本公司内、外部相关文件(如办法、作业指导书、规范、标准等)之规定。
(b)不符合GP环境品质管理系统及相关法规之规定。
(c)未达到预定的环境品质绩效。
(d)未达到环境品质目标标的之规定。
主要不符合事项(主缺点):
未执行程序中明定之事项。
同一不符合事项发生在三个部门( 含)以上。
执行之事项与GP环境品质管理办法之规定不符合时。
未有管制系统者,且运作时无法有效防患之误失者。
一般不符合事项(次缺点):
除上述主要不符合事项外其余缺失则判为一般不符合事项。
建议事项:符合标准、手册、程序书要求,但可改善使系统或运作更能完善者。
项目稽核:为验证特定作业管制范围或机能进行状况之稽核称之。
5. 作业程序与权责:
:
计划之拟定:GP环境管理组织负责排定年度执行计划,送管理者代表审核。
稽核之执行:稽核小组。
稽核结果之审核:副总经理/管理代表或指定其代理人。
稽核小组:依任务需要编组,由管理代表遴选稽核组长,由稽核组长筹组稽核小组。
稽核小组组长权责除参与实际稽核外,并负责:
召开稽核相关会议,
审核稽核缺失报告,
(c)有关稽核之相关事宜协调。
:
(a) 中专以上学历。
(b) 曾受相关训练10小时以上且经考核合格者。
内部稽核人员资格认定:
(a) 高中( 职)以上学历。
(b) 曾受相关训练10小时以上且经考核合格者。
被稽核单位内若有合格之稽核员,不得参与对自己部门作内部稽核。
稽核方式:
每年定期(6月/12月)实施两次稽核。
必要时,得施以项目方式进行项目稽核。
项目稽核得视情形召开会议。
稽核内容保包含体系的建立与运行是否完备和规范,是否适应组织运行的特点并具有可操作性,组织的环境目标,管理方案是否得到落实,进而确定组织的环境绩效是否提高。