1 / 9
文档名称:

用友T3进销存流程操作书.doc

格式:doc   大小:33KB   页数:9页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

用友T3进销存流程操作书.doc

上传人:书犹药也 2020/3/16 文件大小:33 KB

下载得到文件列表

用友T3进销存流程操作书.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍::采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。借:原材料贷:(如现金)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。借:原材料贷:,发票未到录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。借:原材料贷:应付账款----单位暂估应付账款注:,不可将几笔款估价在一起。。:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷