文档介绍：:..名爵储值卡管理办法为加强名爵储值卡规范发放,确保名爵储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的安全有效,特制定本办法:一、职能分工名爵储值卡的进销存业务通过“CRM会员管理系统”进行管理。系统由财务部、运管部客服组相关人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。1、 运管部客服组负责名爵储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、补磁、换卡、售后服务,同时负责名爵储值卡的全面管理。2、 财务部负责名爵储值卡收银结算监督工作,财务部收银组负责名爵储值卡消费时的收款及退货丁作。3、 信息部保证会员管理系统的JE常运行,及时解决系统出现的问题。二、名爵储值卡管理业务流程(一) 空白名爵储值卡的定制与保管:1、 运管部客服组根据市场需求,确定空白名爵储值卡的面额及相应数量进行采购。2、 保管。运管部客服组由专人负责空白名爵储值卡的保管,并建立《名爵储值卡库存台账》。(二) 充值交付1、 运管部客服组由专人注册及制作相应的名爵储值卡信息,按卡销售人员需求时间按时完成(如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务)2、 卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核,检验卡而值与卡信息是否一致。对无法刷卡写磁的废卡,应登记后注销。3、运管部客服组由专人验收制作后的名爵储值卡,以核实卡号的准确性。(三)销售流程1、 运管部客服组人员销售名爵储值卡吋,必须用本人用户编码进入系统,接待客户吋,若无此客户编码,应先维护客户编码后再作卡销售,并填制《名爵储值卡销售日结单》(一式两联,白联由客服组记账,粉联由财务部记账),并根据客户的支付方式选择“开通类型”。2、 运管部客服组每日上午九吋三十分和下午四时与财务部交结款项,除部分支票须到账后开通的名爵储值卡,用内转单衔接,其余均可持《名爵储值卡销售日结单》结算。(四) 消磁、换卡因系统问题、名爵储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时,需作补磁、换卡处理的,客服组人员应首先确认名爵储值卡有无消费记录后,进行补磁换卡处理,填制《问题名爵储值卡登记表》,处理后将表单上交财务部。(五) 库存盘点运管部客服组负责定期盘点空白名爵储值卡,对名爵储值卡库存状况进行核对检查。(六) 名爵储值卡回收名爵储值卡金额消费为空后,收银员将其收回,在磁条上打孔并剪断作废。