管理控制流程的分类.ppt

文档介绍：公司部门干部科人才交流中心招聘领导小组总经理提出用人需求核定岗位合格编制人才引进计划否是进行内部招聘应聘人员报名笔试、面试、答辩、测评审批合格批准是任前公示是异议进行公开招聘否是办理录用手续应聘人员报名否笔试、面试、答辩、测评合格审批批准任前公示异议办理录用手续是否人才引进流程培训计划制定流程提出培训需求分公司部门人事处人事处处长审核制定分公司培训计划合格否是汇总培训计划与培训需求执行分公司各单位制订单位需求计划培训费用报销流程人事处计划财务处审核合格否是领取费用报销部门汇总报销单据填写报销单据审核合格是否签字培训计划实施流程人事处参加培训单位审核选拔参加培训人员合格是通知相关单位执行培训计划培训承办单位下达培训项目通知参加培训培训学员考核流程培训学员填写表格评估结果干部管理科发放培训登记表个人培训总结汇总、整理跟踪调查岗位素质测评培训承办单位考核流程培训学员填写问卷通知培训承办单位干部管理科发放问卷调查表填写培训意见汇总、整理评估结果直属单位考核流程直属单位上报培训数据指导直属单位工作干部管理科通知直属单位上报培训相关数据汇总、整理数据评估结果考核流程业绩考核领导小组业绩考核办公室企管法规处制定业绩考核政策设计调整考核指标组织业绩考核计算综合业绩分值提出奖惩意见计划财务处生产运行处质量安全环保处技术发展处勘探开发处炼化处审计监察处党群工作处参与组织业绩考核采集考核数据汇总分析提出生产经营分析报告提供财务预算财务指标的测算、核定提供财务决算报表生产计划的制定核定指标指标完成情况核定质量、安全、环保指标的核定科技指标、设备利用指标的核定勘探、开发计划制定、指标核定炼油、化工计划制定、指标核定综合性指标的核定、审计、监察、检查、监督综合性指标的核定、问卷调查、统计各单位报送业绩考核材料和工作总结报送业绩考核领导小组同意否是否执行物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处计划财务处物资公司月度计划上报按部门分工评库列入采购计划有库存否做询价单找供货方、比价事前审计,看价格通知供应商签合同合同初步签订询价单、计划表送企管合同编号办理入库货到,返一份合同给物资公司库房遗拨领用领用单据返回采办中心给供应商开据付款通知单1月后付款材料核算科挂帐审计价格条款审核