文档介绍：XXXXX有限公司
控制状态:
质量管理体系内部审核程序

文件编号: SJ/QP-003
文件版本: B
生效日期:
发文编号:
编制
质量部
审核
批准
质量管理体系内部审核流程图
责任单位
流程描述
备注
质量部
总经理
管理者代表
审核组
审核组
相关部门
审核组
相关部门
综合管理部
审核组
管理者代表
相关部门
相关部门
质量部
质量部
质量部
质量部
Y
N
Y
N
N
制订纠正措施
编写审核报告
提交管理评审
编写验证报告
跟踪验证
实施整改
确认
批准
不合格项通知
参加末次会议
实施审核
参加首次会议
准备审核文件
制订内部审核计划
Y
确定内审员及审核组长
编制年度
内部审核计划
批准
1. 目的
规定内部质量管理体系审核的要求,确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性,并为质量体系的改进提供依据。
2. 适用范围
适用于公司质量管理体系内部审核的控制。
3. 职责
质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
管理者代表审核、总经理(最高管理者)批准质量管理体系年度审核计划。
质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。
各部门接受内部质量审核活动,并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。
4. 工作程序和要求
内部质量管理体系审核的前期工作
质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
总经理批准内部质量管理体系审核计划。
管理者代表提名经过培训、具备审核资格的内审员组成审核组并任命审核组长。
,并进行分工。
,查阅有关资料,并编制检查表。
。
审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划,计划内容应包括:
a. 审核的目的和范围;
b. 审核依据、过程要求;
c. 审核组成员;
d. 审核的日期;
、场所和班次。
,受审核部门接到审核计划后如有异议,应在3天内向审核组长提出更改建议,最终审核时间安排由审核组长和受审核部门共同商定。

,介绍审核计划,说明审核要求,落实具体安排。

审核员按审核计划和审核检查表实施现场审核,对在现场审核发现的不符合事实进行记录,不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。
严重不符合项:
凡所查质量管理体系中有明显不符合ISO/TS16949:2002规范或质量管理体系运行中有明显不完善如缺少某个质量管理体系过程或某个质量管理体系程序未实施,或多次发现并形成系统的一般不符合。
一般不符合项:
凡所查质量管理体系或某系统存在的不足以影响质量管理体系或某系统的不符合。
c. 审核中发现不符合项,应在审核组内取得一致意见,并填写《不符合项通知单》,《不符合项通知单》应取得受审核单位签字认可。