文档介绍：福建神州电子股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 福建神州电子股份有限公司(泉州经济技术开发区二期标准厂房区) 公开转让说明书 主办券商 (住所:长春市自由大路 1138 号) 1-1-2 福建神州电子股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-3 福建神州电子股份有限公司公开转让说明书风险及重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、受宏观政策影响的风险随着中国数字电视产业的持续快速发展,国内机顶盒市场规模日趋扩大,中国已成为全球第一大机顶盒生产国。目前国家产业政策大力支持数字电视产业的发展,但国内电视数字化的发展进程与各级政府的支持和推动关系紧密,数字机顶盒产业景气度与数字电视普及等相关规划和政策的实施进度密切相关。如果国家关于电视数字化产业政策发生调整, 将会对数字机顶盒产业景气度产生较大影响。另外,国内卫星数字机顶盒的市场规模也与直播卫星“户户通”工程的进度紧密相关,如果财政预算收紧,各地广电部门实施进度放缓,也可能导致国内卫星数字机顶盒市场需求增速减缓,进而影响到公司的整体盈利水平。二、技术更新换代的风险作为电子产品, 数字机顶盒具有技术含量高、产品更新换代快等特点。另外, 未来三网融合的实施对数字机顶盒产品的技术研发提出了更高的要求。三网融合实施后,数字机顶盒的功能应用将逐步由数字电视扩展至语音通讯、互联网接入等领域,甚至成为智能家居系统中的重要环节,这对公司的技术研发能力以及多个领域的技术融合能力提出了较高的要求。如果公司未来不能及时将新技术运用在产品研发和更新换代方面,将面临公司产品落后于市场发展的风险。 三、核心技术人员流失的风险技术不断研发及创新是公司核心竞争力之一, 因此稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧,行业内企业对核心技术人员的争夺将日趋激烈。虽然公司为稳定核心技术人员出台了一系列的政策与措施,但并不能完全保证核心技术人员的稳定,一旦出现核心技术人员流失的情况,将会对公司的业务发展造成不利影响。 四、应收账款发生坏账的风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 26, 万元和 22, 1-1-4 福建神州电子股份有限公司公开转让说明书万元,占总资产的比例分别为 % 和 % ,余额较大。虽然公司客户主要为各地广电局和广电运营商,具有较好的信誉和较强的支付能力,但如果公司应收账款不能得到有效的管理,可能面临一定的坏账损失风险。五、客户集中度较高的风险报告期内,公司对前 5 名客户的销售额占相应期间营业收入比例分别为 % 和 % ,客户集中度较高。公司作为国内数字机顶盒行业的先行者, 凭借在数字机顶盒产品设计、研发、生产、销售方面的丰富经验和技术积累,与各地广电局和广电运营商建立了较为稳定的长期合作关系, 如果其需求量下降或者不再采购本公司产品将会给公司的生产经营产生一定负面影响。 1-1-5 福建神州电子股份有限公司公开转让说明书目录声明.................................................................................................................... 2 风险及重大事项提示............................................................................................. 3 目录...................................................................................................................... 5 释义.................................................................................................................... 7 第一节基本情况...