文档介绍：颁布时间:2017年8月1日生效时间:2017年8月1日承制单位:准人:版本号:001-:工作室/部门/(1000公里内)飞机(1000公里以上)动车普通席经济舱(6折以下)航空保险:,(早8:00(含)前起飞,晚23:00(含)后到达),出发地/,以去车站第一张票据至回到出发地的最后一张票据为整个出差期间的费用(市内交通以地铁、轻轨、大巴等公共交通工具为标准),按日期发生的先后顺序填写报销单,与本次出差无关的票据不应填写在本次费用里。,在报销时请将机票和登记牌一起粘贴在报销单中,如没有登机牌,此机票不能作为报销凭证,除非报销人自己承担机票总额15%的税金或从航空公司取得同等金额的发票。(以每日计算)级别酒店房价(最高)出差地当地交通、伙食补贴(每一天的报销上限)北京、上海、广州、深圳其他地区交通及通讯补贴伙食补贴总监400300100100员工(含部门下属子部门的经理):出差天数以往返车票、机票上的时间为准进行计算。出发当日12点前(含12点)出发,按1天计算;12点后出发,按半天计算返回当日12点前(含12点)返回,按半天计算;12点后返回,按1天计算。。应以最经济、有效的方式到达目的地,如机票价格超过6折需经总经理邮件批复或口头批复,否则按照最大为机票全价6折金额予以报销。,须同住一间标准房。,非特殊情况下不报支加班费。,则可获得住宿标准30%的节约奖励。,能当天来回的,(如会议或培训班),出差人员按实际支出报销差旅费。,如确因公务需乘坐出租车时,发生的出租车费,凭车票报销。填写报销单时,必须注明起止点(地点为当地地名,不可简化为“公司”这样的简称),出差期间每天的交通费用不得超过100元,超出部分不予报销。、广州、成都三地员工因工作发生的临时或长期调动,不适用于本费用管理制度。,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由于员工本人的原因导致发生的额外费用(如退票费、改签费等),一律由该员工本人承担。,须提前预算好,报批总经理审批。,写明原因、目的地、交通方式、时间、住宿地等,并报批总经办同意。原则上出差费用实报实销,如确因特殊情况有经济困难