文档介绍：深圳市奔马电子科技有限公司奔马字[2018]号采购部工作流程部门类流程工作计划表跟进(每日工作汇报汇报机制表格化)为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进,部门每个人每日需做《工作计划表》;每日17:30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中,发给部门负责人;部门负责人统筹审核,同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》,每日18:00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。《工作计划表》填写内容主要包括:(1)次日到货或未来几日需到货项目;(2)品质异常类;(3)样品进度;(4)退货处理;(5)新品跟进等等采购订单下达流程:采购订单执行、管家婆操作、审批;(管家婆系统:采购作业指导、规范;系统外订单流程图)采购订单执行工作流程采购计划开发供应商供应商送样样品质检判定合格供应商建立供应商名册按PMC备库日常请购新品(工程邮件通知)PMC请购日晖达OEM产品(业务邮件通知)下订单跟进材料到位情况检验入库应付账款对账付款申请流程内容 。 。 。 。 。 、交量等方面的沟通协调。。(采购、PMC)部门负责人总经理财务系统审核系统审核下单请购审核签字审批签字审核签字询价采购(录入采购订单),,弹出查询条件穿口,选好日期点击确定。,点击选中。、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号,点击保存。交期跟进采购订单下达后,跟进供应商24小时内必须回复交期,回复不了的,标记清楚持续跟进并反馈给PMC及业务;供应商回复的交期满足不了要求的,反复与供应商直接对接人沟通,必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期,得到的交期仍不能满足要求的,汇报给采购部负责人,部门负责人跟进沟通及反馈,以达到最好交期满足出货要求。供应商回复的交期,采购员将交期跟进记录在订单明细表中,并每日跟进交货情况。对即将到达交期的提前三天与供应商再次核实确定,有问题的跟进及反馈;已到交期未交货的,与供应商核实原因并跟进立即交货,异常的向部门领导反馈解决。对回复交期供应商处因生产异常或物料异常不能按期交的,要求供应商有问题第一时间反馈,并沟通协调解决。供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单,并登记更新《订单明细表》中的已交数量,并按供应商类别整理。对帐及付款(采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算)每月月底采购员整理经仓库签收的送货单,与系统收货、退货记录核对,与订单跟进表核对,问题项与仓库、供应商及财务核对并修正;每月3号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总;每月3号前打印各供应商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字,以备作付款申请单使用,供应商不能及时回传的,采购员先行将对账单打印签字,并交部门负责人签字交财务。每月15号前做好各供应商的付款申请单,付款申请单填写及相关单据要求及注意事项:(1)正确填写供应商收款账号,必须是供应商盖有公章的收款资料账号,若供应商提出更改收款资料的,必须在收到资料后,电话与供应