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内审检查表.doc

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内审检查表.doc

文档介绍

文档介绍:内审检查表
受审部门: 陪同人员: 接待人员: 审核日期: QR--05 页号:
序号
依据条款
审核内容
审核记录/事实描述
判定
不合格项
合格
不合格
一般
严重
审核
记录
审核项数
不合格项统计
符合率
审核人员
受审部门负责人
一般
严重