文档介绍：(800分,检查三级单位用)受检单位:广州花都中石油昆仑燃气有限公司考评时间:2015年5月27日序号类别检查项目检查内容标准分值评分标准检查结果分数一机构及人员要求、规章制度建设(25),明确安全生产分管领导,配备专职安全生产管理人员,安全生产管理机构健全,人员满足工作需要,职责明确,按程序变更安全生产管理人员5未成立安委会或安全监督机构,扣1分;机构不健全每项扣1分;职责不明确每项扣1分;未按规定变更每次扣1分HSE委员会职责不明确,未设立安全生产部,仅在工程运营部仅设专职安全员。,并形成会议纪要2未按时召开会议该项不得分;、分管安全生产领导、监督、专职HSE管理人员经培训合格,证件符合要求3未经培训和取证该项不得分;;(包括生产安全、交通、用电、消防、危险作业、安全活动、安全检查、重点要害、事故管理、安全奖惩等)2制度、标准不齐全,每项扣1分经查阅岗位职责表,市场开发主管岗位缺少质量及HSE职责且岗位职级隶属关系处、负责人签字处留白且无受控编码。,该项不得分;、审批合规2现场检查资料,;内容不符合要求每项扣1分4二培训、宣传、教育、取证管理(15)、转岗职工进行三级安全教育,有档案,包括签到、考勤、内容科目、考试和培训评价记录2现场检查资料,三级教育每缺一级扣1分;每缺一级教材扣1分;每缺一个课时扣1分;培训档案中(包括签到、考勤、内容、科目、考试和培训评价记录)每缺一项记录或不规范扣1分,扣完为止;操作人员没有上岗证该项不得分未对新入职员工——杨晓峰开展入职培训。、生产年度培训计划实施2无培训计划该项不得分;未按计划进行培训,;,、计量和电气人员经考试合格后,取得相应资质证书;一线员工经考试合格,取得本单位颁发的内部上岗证后方可上岗操作2相关人员未取得相关资质证书,;,,形式和效果1.“安全生产月”、“安康怀”“质量月”“”有安排、活动和总结1没开展活动该项不得分;、教育活动1现场检查记录和活动材料,没开展活动该项不得分;活动不充分扣1分1三HSE体系管理(50);、小结2无检查和小结该项不得分;,考核3未进行逐级落实,扣2分;未考核扣1分;(或安全合同)2未签订责任书(或安全合同),强化“风险管理”、装置进行了初始风险评价和管理,有HSE风险管理台账2要害部位或关键装置没做风险评价该项不得分;无风险管理动态台帐该项不得分;,且实施了动态管理。2未开展全员危害识别活动该项不得分;;未进行动态管理扣2分风险识别台账中风险评价和管理内容不完整,无危害因素清单,未实施动态管理。;,,并