文档介绍：廉政风险评估报告为认真落实《关于做好党风廉政建设机关工作的通知》精神, 我所根据《晋中市局廉政风险评估工作的实施方案》的具体要求, 结合我所的工作实际,主要从思想道德、岗位职责、检验检测工作、外部风险等五个方面,进行了认真排查、评估、剖析。通过采取人人自查、每人剖析存在廉政风险的各个环节,从自身各岗位到检验检测工作存在的风险点,召开座谈会,人人发言,认真剖析,相互查找,集体讨论,经各层次自上而下的查找讨论、剖析、梳理,形成我所的廉政风险点,并将风险点分类, 落实,采取防范措施,形成廉政风险评估报告,现就评估报告如下: 一、廉政风险评估风险等级评估(一)组织领导风险点表现形式 1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位;“一岗双责”工作履行不力;缺乏调研工作,工作的有效性欠缺。 2、廉洁自律的意识不强,对分管工作检查督导不到位。 3、不能严格履行管理和审核的程序。以上 3条经评估,属(三级) 风险点。(二)检验检测技术工作风险点表现形式 4 、不能严格按规程、规范、标准、检验检测,有超过规定时限检定、检验出据报告、证书。 5、存在弄虚作假,擅自修改证书、报告、原始记录的现象。 6、对新标准、新方法、技术负责人学****不足。 7、不能严格履行审核,报告、证书有代签现象发生。以上 4点经评估属(一级) 风险点。(三)检验检测管理工作风险点表现形式 8、对分管负责的工作检查督导不到位。 9、质量管理体系运行不规范。 10、制度执行不到位,上下班制度执行不严谨。 11、下企业工作,午餐时间,存在在客户食堂吃饭、给烟抽的现象,存在吃拿卡要现象。以上 4点经评估属(一级) 风险点。(四)外部环境风险点表现形式 12、有可能存在配偶、子女违规收受他人礼金、礼品现象。经评估属(三级) 风险点。(五)管理科室风险点表现形式 13、财务报销审核把关不严、违反财务规定 14、未按规定要求的公务接待活动 15、车辆管理不规范,有可能发生公车私用,私车公养的违规行为。经评估,属(三级) 风险点。二、确保廉洁清正,制定有效防控措施经梳理,整理出六个方面 15 个廉政风险点,并就风险情况评估了风险等级,分为一、二、三级的风险点,为防范和制止对存在和有可能存在的风险作了有力的防控措施,确保政治清廉, 工作清廉。风险点: 1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位,“一岗双责”工作履行不力,缺乏调研工作,工作的有效性欠缺。采取防控措施: 全面加强对班子成员的党风廉政工作的学****教育,落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法的贯彻执行。履行领导责任,主动谋划和推进各项工作,做到亲自部署,重大问题亲自过问,重要环节亲自协调、督办,根据工作需要,每年至少和分管科室两次的工作约谈,自觉遵守党章,坚持原则,敢抓敢管;自觉践行“三严三实”管好身国宾工作人员,率先垂范,做清正廉洁表率。落实分管职责,按照班子成员的分工要求,严格落实“一岗双责”定期研究布署,检查和报告分管范围内的各项工作,定期约谈,把党风廉政建设要求融入到分管业务工作中,制定具体措施,完善制度规定,防控廉政风险,自觉接受组织和群众监督。领导班子成员要主动下基层,作好调研工作,掌握第一手资料, 作好决策,切实提高工作的有效性。风险点: 2、廉洁自律的意识不强,对分管工作检查督导不到位。采取防控措施: 班子成员应自觉遵守党的廉洁自