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采购验收工作流程.doc

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采购验收工作流程.doc

上传人:xxj16588 2016/3/8 文件大小:0 KB

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采购验收工作流程.doc

文档介绍

文档介绍:采购验收工作流程流程图责任分配相关记录/ 文件使用单位使用单位“采购申请单”使用分管领导“采购申请单”资产管理员后勤管理处副处长“采购申请单”后勤副院长院长“采购申请单”财务处处长“财政文件”办公室主任“采购办理单”后勤管理处使用部门负责人采购员“供应商选择评价审批表”院长“供应商选择评价审批表”确认是否有库存、可调配,是否需要购置审查理由是否充分批准填写申请,阐明理由根据质量、价格、售后服务选择 3 家供方批准采购供方批件送办公室报财政部门确定采购方式审核采购需求流程图责任分配相关记录/ 文件后勤管理处《合同管理办法》后勤管理处处长监察审计处院长(法律顾问) 采购员“发票”资产管理员使用部门负责人资产管理员使用部门负责人资产管理员“设备验收单”资产管理员使用部门负责人供应商“设备验收单”资产管理员“设备台账”“设备管理卡”资产管理员技术档案实施采购安装调试随箱附件、使用运行验收填写验收记录双方签字确认建立账、卡填写档案目录对金额大、有后续服务、执行期长的采供起草合同审批流程图责任分配相关记录/ 文件资产管理员“设备档案目录”采购员“发票”“设备验收单”后勤管理处处长院长财务部会计“财务会计凭证”资产管理员“设备台账”使用单位负责人“设备台账”使用单位负责人“设备台账”使用单位负责人《设备使用维护作业指导书》使用单位负责人“培训记录”使用单位责任人发放使用单位编号填写使用单位设备台账凭发票、验收单报销审核财务报销落实责任人、签字确认根据使用说明书编制使用维护作业指导书培训正确使用保养技术资料等归档

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