文档介绍：x发(2016〕19号镇机关公用经费管理制度为加强资金监管,规范公用经费使用,特制定以下管理制度。一、 公用经费支出审批制度1、 镇政府机关的公用经费原则上实行镇长一•支笔审批。2、 机关工作人员报销各类发票,注明事由、川途,必须先经镇党政办负责人证明,部门分管领导审核签字后,方可报镇长审批。3、 分管领导审核时必须根据实际情况严格把关,认真审核。二、 差旅费用报销规定1、 机关工作人员外出工作报销差旅费,必须先由分管领导审核后,然后交财政所审核,最后报镇长签批。班子成员公务外出须征得书记同意,交镇长审批后报销。2、 差旅费用的开支标准原则上按上级文件规定执行。市外出差住宿费用报销标准为每人每夜180兀,单人住佰费报销标准最咼为220元;住宿费超过限额标准部分,个人口负。3、 本镇内原则上不得报销车费,确因工作需要,按镇租车管理制度执行。4、 工作人员到市外出差,公杂费开支在每人每天30元限额内凭据报销;市内出差在每人每天20元限额内凭据报销。确因工作需要出租车费超杂费标准的,由工作人员说明理由,经分管领导审核同意后,可按实报销。5、 出差人员伙食补贴:(1)工作人员在市内出差原则上不报餐费,工作需要确需就餐的,应事先报镇长同意凭票据报销;(2)市外出差的,每人每天补助标准为50元;(3).Ti市做劝返工作的维稳工作人员的外出伙食补贴标准为规定的两倍计发,餐饮费不再报销。三、 公务费用支出规定1、 机关各部门办公用品,购买时须列清单,交由党政办统一办理,财政所根据《入库单》及审批人签字后的发票方可入帐。2、 镇机关各类会议、培训等各项活动,必须先编制经费预算,经党委扩大会研究后,镇长审批后,送交党政办经办,报销时凭预算批准单由镇长审批。3、 公用经费报销时经办人、审核人、审批人手续要齐备,用途要说明,凭证要合法。否则,财政办有权退回补办手续。四、 暂领、暂借款管理规定1、 镇机关工作人员因公去出差及其他原因需要领取备用金的,必须经镇长批准后方可领取。2、 因公出差的差旅费,除特殊情况外,必须在冋单位7天内到财政所办理报销手续。各部门预领的各项活动经费,会议经费及培训经费必须在活动、会议、培训结朿后半月内结清,除特殊原因,最长不得超过3个月,逾期由财政所在借款人的工资中扣除借款。借款人员在未结清上期借款前,原则上不得再借款。3、 个人因私不得借用***。