文档介绍：、完整,实现账务卡的一致,并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息,根据仓库和财务管理的一般要求,特制定本制度。、次品仓的盘点工作。、实施和总结,系统调整。,对盘亏、盘盈数据和原因进行审批。。,帐务部每月组织一次全面盘点,具体时间根据总部通知。,帐务部员工按计划,每天抽盘一部分货品,一周内盘完整个仓库。“盘点计划书”。、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划,。:仓务部提供库存实物数据,为期半天。:帐务部根据系统数据核对实物,找出差异,为期半天。:仓务部查核异常原因,主管确认,为期半天。:确保本次盘点数据的准确、完整,复盘结束后执行,为期半天。“仓库盘点计划“通知账务部、财务部、销售部等,并抄送仓库经理和MD,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止实物和帐务的出入库。,交通关的货物及时送至仓库,以提前完成收货及入库任务,避免影响盘点工作。、账务部对盘点数据差异及原因进行审核和系统修正,确保账实相符。,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;,在一个区域、同一货品原则上要求存放在同一或相邻卡位;、移库单等需要全部处理完毕;,帐务部制作“仓库盘点表”,发给仓务部;,,正品、次品分开,各自入帐。,A)散装产品重新包装,封箱,确保同一产品只有一个尾数。B)产品归类,同一区域产品集中存放,即同一储位或相邻储位。C)盘点标识卡,写明产品编号、产品名称、总数量、数量构成(N板*板数量+尾数N箱)、记录人签名、备注。D)库存卡核实,帐卡结存与实物数是否相符,如有异常,立即查实,更正。确实存存差异的,在盘点标识卡上注明原因。,地毯式收集数据,即记录库存卡结存数或标识卡数,差异原因同时注明。。、入库、移库等帐单均处理完毕。,录入初盘数据,核对,得出差异。,如确认系统帐目无误,且仓库并未注明差异原因的,直接做盘点异常处理,反馈回仓库。,针对盘点异常项进行查对。,追查原因。,仓部部中方负责人签名确认,交回帐务部。