文档介绍：关于金港镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告——2012年12月28日在金港镇第十届人民代表大会第二次会议上金港镇财政所各位代表:受镇人民政府委托,向大会报告我镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请列席代表提出意见。一、2012年财政预算执行情况2012年度,在保税区党工委、管委会及镇党委、政府的正确领导以及镇人大的有效监督下,财政部门坚持以科学发展观统领区镇财政工作,与时俱进大力弘扬张家港精神,积极发挥财政职能作用,全力支持区镇经济、社会事业全面发展,财政预算执行情况总体良好。(一)财政收入预算执行情况2012年财政收入预算为90311万元,预计实际完成财政收入97680万元,%。(需要说明的是2012年度财政决算因时间原因尚未完成,下述2012年度的相关数据均为预计数)收入构成如下:1、各项税收分成和转移支付收入66800万元;2、企业规费及租金收入2900万元;3、市政公用设施配套费收入1300万元;4、工业及零星用地土地出让收入5200万元;5、上级专项补助收入6200万元;6、事业单位收入3100万元;7、保税区财政补助收入10000万元;8、其它收入2180万元。(二)财政支出预算执行情况2012年财政支出预算为90311万元,预计实际完成财政支出97610万元,%。主要支出项目执行情况如下:1、教育事业支出:,预计实际完成支出28930万元,支出增幅超过30%。主要用于教师人员经费16110万元,公用经费1210万元,教育专项经费950万元,教育现代化建设等经费10660万元。超支的主要原因是后塍高中、南沙幼儿园等项目建设经费支出大,教育现代化建设投入进一步加大。2、社会保障和就业支出:,预计实际完成支出9150万元,与预算基本持平。主要用于社保所、敬老院、殡葬服务站等部门正常经费1390万元,民政各类专项经费4950万元,社保各类专项经费2810万元。3、城乡社区事务支出:,预计实际完成支出22810万元,支出增幅35%。主要用于环卫、城管、绿化、村建、集贸所、香山管理处等部门正常经费4450万元;居委及社区管理事务经费1180万元;环卫工具设备购置及垃圾处理经费950万元,城镇基本建设经费12380万元;拆迁安置房补办“两证”相关税费支出2040万元,市镇单位补助、新城区建设贷款利息等1810万元。超支的主要原因是城镇基础设施建设投入较大、分担了2011年度金港污水处理厂项目建设近1800万元的拆迁安置经费。同时增加了老拆迁安置房补办“两证”的土地及相关税费等支出。4、农林水事务支出:,预计实际完成支出12560万元。主要用于农业等部门的正常经费620万元;农业项目专项经费4050万元,农业基本建设支出1780万元,水利基本建设支出4780万元,村级经济相关补助等其他支出1330万元。5、医疗卫生支出:,预计实际完成支出4290万元,与预算基本持平。主要用于社区卫生服务站正常经费810万元,社区卫生服务中心管理人员经费1010万元,居民基本医疗保险1360万元,医疗卫生专项业务及对医院补助经费4