文档介绍：后勤服务中心[2014]3号后勤服务中心关于印发《后勤服务中心自行采购管理规定》的通知后勤服务中心各部门:《后勤服务中心自行采购管理规定》经行政办公例会讨论研究同意,现予印发,请遵照执行。附件:《后勤服务中心自行采购管理规定》二〇一四年六月二十四日主题词:行政事务规定通知后勤服务中心综合办公室2014年6月24日印附件:后勤服务中心自行采购管理规定为了进一步规范后勤服务中心各部门的采购工作,本着保证质量、降低成本、提高效率的原则,结合各部门的实际情况,特制定本管理规定。一、采购范围本管理规定的采购范围主要包括:后勤服务中心各部门的部分和特殊物资材料。二、采购程序采购流程分为:采购申请、领导审批、采购计划编制、采购执行到货记录、财务核销。具体流程如下:各部门将所需的物资填写采购单(一式四联),经部门负责人签字,分管领导审批后,交物流中心办理,物流中心接到申请单后对采购内容形成采购计划表,再行采购。具体流程表:部门提出采购申请部门负责人签字确认分管领导审批采购部门制定采购计划表执行采购到货验收入库财务核销三、采购申请具体填写内容见表:申请部门:申请人:申请时间:要求完成时间:采购员:采购地点:派单时间:采购完成时间:主管签字:是否出车采购:任务完成情况及未完成原因商品名称规格型号品牌单位数量报价采购价用途备注总经理:集团分管领导:申请部门经理:仓库保管验收:四、财务核销由于自行采购的物品大多数都无法开具正规发票,根据财务制度无法报销结算,为了便于报销结算,对于没有发票的自采物品报销一律填写自采结算表,报销时将填写好的自采结算表经各级负责人签字审核后,与经审批后的采购申请单一并交财务存档,以作为报销的根据。自采结算表单位:年月日序号类别数量单位单价金额1 2 3 4 5 6 小计合计(大写) 地址:供方签字:联系方式:采购员:市场考价:部门负责人:分管领导:总