文档介绍：采购流程(图解)学****要点下面是整个采购流程的详细步骤; 主要分为3部分. 请与动画演示的作个比较.(1-1)先选择在空白单据(左树上第一个节点), 准备录入新单据. 选择基本项目.(1-2)选择其它必要项目. 有些项目不需要可以不选择. 某些窗口还允许隐藏不使用的字段.(1-3)填写清单,每行一个项目.(1-4)填写数量(1-5)填写单价(1-6)清单填写完毕, 按按钮" 新增式保存"(1-7)单据审核后, 后面才能继续; 否则后面无法看到这张单据.(2-1)现在到" 采购收货单" 窗口. 这是货物到达后先要做的. 先在空白单据处填写基本项目.(2-2)选择采购类型, 这是必选项目; 主要用于确定如何产生财务核算凭证.(2-3)选择前面审核过的单据. 注意, 实际业务中, 前面的单据可能是几个月前录入的, 但在其审核前, 这里无法看到.(2-4)填写清单中每行货物的批号; 还可以修改数量, 系统支持多次收货. 当然收货的总数, 系统会控制; 即使如此也不应该出错.(2-5)填写完毕后,按按钮" 新增式保存" .审核前还可以修改.(2-6)单据审核后, 后面才能继续; 否则后面无法看到这张单据.(3-1)现在到" 入库单" 窗口. 这通常是另外一个部门处理. 先选择入库类型. 这里是采购.(3-2)选择相关单据. 不同的入库类型,系统自动会完全过滤.(3-3)清单会自动生成! 单系统允许修改数量; 以支持多次入库的需要. 如果没有足够权限,该窗口中的某些数据是以*号形式显示的.(3-4)按按钮" 新增式保存" .(3-5)审核单据.(3-6)按按钮" 单据处理完毕" .(3-7)" 单据处理完毕" 时会有很多事件发生. 例如:检查单据是否有质检, 产生财务核算凭证, 自动检查前面那些单据也可以同时处理完毕. 注意: 如果设置为该步骤必须质检,那么没有质检的单据不能处理完毕; 如果没有启用财务模板,这里并不产生任何财务单据.(4-1)可以到"产品物料资料"窗口察看刚才入库的一行! 这里把第11列拖动到第5列了.(4-2):(5-1)系统出了第一个起点要填写较多的几个项目外,后续业务步骤基本上是自动的! 但系统仍然支持修改. 而且还有异常终止功能. 这主要用于不能正常处理完毕的单据.