文档介绍：一、目的为确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制,防止非预期的使用或交付,特制定本办法:二、适用范围适用于不合格的原、辅料,过程产品、成品及交付后产品的控制;以及工作不合格的控制,包括管理工作不合格,过程不合格,体系不合格等等的控制。三、职责各有关部门负责对不合格的识别、评审,并对其进行处置和记录。四、管理办法(一)产品不合格管理办法1、不合格的判定、记录:A、采购产品、过程产品、最终产品及顾客退货产品仓库保管员、质检员和化验员化验、检验后不符合规定的产品,均视为不合格产品。B、凡经检验不合格的产品,需及时通知生产车间及仓库,做好标识,标识的方法可以采用挂牌贴标签区域放置等,达到合格产品严格区分。2、不合格品的评审和处理。A、不合格的原、辅料由品管部根据其数量、严格程度进行评审,提出处理意见。B、生产过程中轻微不合格的半成品、成品由生产车间提出处置意见,并实施处置;严重不合格的半成品、成品由质量负责人组织品管部、生产部参加评审,提出处置意见,处置不合格由品管部填写在“月份不合格品统计台帐”。3、不合格品评审后的处置方法通常为:a、原料:拒收、让步接收(降级或降价、挑选);b、辅料:拒收、让步接收(降级或降价、挑选);c、半成品:降级、返工、报废;d、成品:降级、返工、报废e、对已交付后发现的不合格品,由销售处与顾客及时协商处理,采取调换、修理、退货以满足顾客正当的要求;由于部分产品不合格造成产品批量退货时,由品管部对产品进行重新检验、化验。要保留不合格品的有关处置记录。f、对流入市场的不合格品,如果是大批量或安全风险有可能扩散的产品,要立即报请总经理启动召回程序。(二)工作不合格管理办法1、工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等等。2、当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时,由品管部负责填写《纠正和预防措施处理单》中:“不合格描述”栏,并填写其“原因分析”栏,由企业负责人召集有关人员召开管理评审会议,并确定相关部门进行整改,并采取纠正措施,及时处理,有质量负责人负责跟踪验证并记录纠正措施的结果。3、出现技术工作不合格、体系不合格项情况时,由品管部负责填写《纠正和预防措施处理单》中:“不合格描述”栏,并填写其“原因分析”栏,确认责任部门和岗位,责任部门和岗位负责对不合格项及时采取纠正措施,企业质量负责人应召开质量分析或评审会议,及时组织相关部门和人员针对其不合格项进行充分的修订、完善和补充,并报总经理批准后实施,品管部负责跟踪验证并记录纠正措施的结果和评估效果。4、质量负责人负责企业的质量工作,对出公司的产品质量负全面责任,有权对各职能部门、各岗位人员工作情况进行监督、考核。A、本考核办法采用打分制,每月考评1次,每次10分为满分,年终进行总评比,总分为120分。B、凡在考核中发现未按管理制度要求执行,未履行职责的部门、车间及个人,每发现一次扣1-5分。C、对玩忽职守,造成质量损失的,要追究其责任,每发现一次扣10分,对造成重大质量事故的,按考核不合格执行。D、年终总分低于100分,年度考核不合格,扣发部门年终奖金。高于110分者,发给年终奖金,高于120分者,由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。附:各项工作考核打分细则各项工作考核打分细则一、质量管理工作:1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行