文档介绍：2018年部门预算单位公章:桂竹帽镇人民政府报送日期:2018年3月1日单位负责人(签章):曹纪平财务负责人(签章):曹纪平经办人(签章):刘丹寻乌县桂竹帽镇2018年部门预算目录第一部分桂竹帽镇部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分桂竹帽镇2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分桂竹帽镇2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分桂竹帽镇部门概况一、部门主要职责桂竹帽镇人民政府是寻乌县下辖乡(镇)一级政府,主要职责如下:(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(四)保护各种经济组织的合法权益;(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗****惯;(六)办理县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算基本情况桂竹帽镇共有预算单位1个。编制人数56人,其中:行政编制22人、全额补助事业编制34人。实有人数55人,其中:在编在职人数46人,包括行政人员18人、全额补助事业人员28人;三支一扶人员2人;大学生村官3人;聘用人员2人;临时人员1人;离休人员1人。第二部分桂竹帽镇2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一),同比增加2%,主要增减因素是:减的方面是实行城乡环卫一体化,减少了农村生活垃圾清运保洁预算收入,增的方面是乡镇及村级转移支付相对于去年有所增加。其中:,占收入预算总额的100%。(二),同比增加2%,其中:按支出项目类别划分:,占支出预算总额的99%,、、、;项目支出10万元,占支出预算总额的1%。按支出功能科目划分:,,,,。按支出经济分类划分:,,,,其他相关性支出10万。(三)财政拨款支出情况 ,占支出预算总额的100%,同比增加31%,主要原因是乡镇基层补助、村干部工资及村级转移支付相对于去年年初预算均有提标。具体支出情况是:,占财政拨款支出的66%,,占财政拨款支出的8%,医疗卫