补单流程规定.doc

文档介绍：一、目的:为规范补单(含补印和补料,以下称补单)流程、明确及落实补单责任,减少质量事故争议而制定二、范围:适用于公司所有工序/部门因品质异常不能满足客户要求而导致补单重制三、定义:无四、作业流程:(含潜在质量异常或质量隐患)不符合我司既定要求时由IQC开出不合格《IQC来料检验验单》、经各相关单位确认、领导审批,确定不能投入生产使用时由相关单位负责人签署意见决定是否补料还是重新选择供应商订料,直接进行退料(或换料)(如营销下单错误或下单模糊/工程单开单错误或指令错误/生管输单错误/采购订料错误等等)造成订料错误(如尺寸/规格、大小、厚度、颜色等等)由发现工序开出《品质异常单》给相关单位领导会签。、品质经理、技术经理,生产副总、营销经理会签、执行总经理作最终决定。..,分别写明客户、工程单号、产品名称或产品配件名称、实际欠数数量、不良数量、不良原因、《分拣表》分发给相关责任单位的同时,,不得以任何理由拒签(如出现拒签或是消极对抗由提出欠数部门申报提交生产副总处理)。,如有异议必须在1个工作日内提出,超时视为默认,提出部门有权在24小时后将不良品申请报废处理。,,由品管部、责任部门(暂定,可以是多个部门)以及提出欠数部门三方当场确认,,、、不良数量及各自不良比例,在4小时内开出分拣表并传给外发负责人转交相关责任部门会签(并附不良样办),当不良比例超过10%时由品管部决定是否派谴品质到加工现场确认并处理。,但鉴于加工商不在同一区域,,清单上必须有客户、工程单号、产品名称或部件、数量(不良品、合格品)并以定数分开(如200pcs/扎)、不同类别分开、整齐摆放。、回收清单。对于无法清点的不良数量所产生的补单责任全部计入采购部(按质量事处理规定执行)。:,预补存在较大的风险性,有可能出现多补或是少补。、部门负责人确认、现场品管及组长确认(外加工由采