文档介绍：(以下简称OA系统)管理,保证其高效、安全运行,充分发挥OA系统的作用,特制定本办法。、公文管理、电子邮件、文档管理、知识管理、个人设置、综合办公、常用工具等功能,旨在实现公文无纸化传输、信息共享和交流,规范管理流程,提高办公效率和降低管理成本。。、规划、实施、培训和检查工作;其主要职责:(一)办理系统使用单位的注册、名称变更、撤销、权限设置等相关手续的审核工作;权限设置应严格按公司领导确定的使用权限设置,权限变更需经公司领导审批。(二)按照相关的具体工作流程和制度在系统中进行搭建、测试;(三)负责OA系统公文种类流程的修改及修订工作;(四)征询各使用单位的意见和建议,协调解决各使用单位在使用过程中出现的情况、问题;1(五)培训各使用单位系统管理人员和使用人员;(六)负责全公司办公自动化系统资源(软、硬件)的配置、升级;(七)负责OA系统的安全技术防范,定期就公司所有计算机设备及运行系统进行严格检查;(八)负责办公终端安全策略软件的安装;(九)负责OA系统的数据备份,并对系统运行情况进行监控,保证系统安全稳定运行;(十)做好其他相关工作。,同时确定一名系统管理人员负责日常管理。各分级系统管理人员的职责是:(一)负责本单位办公自动化的日常管理;(二)指导和监督该系统在本单位的运行;(三)负责与综合行政部的衔接工作。,各使用单位应结合本单位实际情况,制定相应管理办法,并指定本部门信息员,负责本部门的办公信息的收发、处理、存档,以及本部门OA办公系统终端的日常维护、人员培训等技术支持工作。,并能提高员工对2“企业信息化“的认识,OA审批人必须随时随地、及时地打开OA系统,处理当天的文件,如遇出差、事假须通过移动OA功能(云之家)完成审批事项。,在接收到待办事项后,应在1个小时内处理审批事项。凡因非客观因素不能及时审批的,应不超过1个工作日;若遇紧急业务,流程发起人可通过短信或电话告知审批人员。涉及财务结算事项,在收到原始票据后在规定时间内完成审批。费用报销事项在公司规定报销日前审核完毕。,公司领导、部门经理、主管原则上应该全天在线,其他人员至少每天登陆四次OA系统(8:00、11:00、13:00、16:00),接收各类文件,处理待办事项。,交给谁办理,如何办理,此文件是如何落实的,将落实意见一并写上进行归档。。系统通过用户名和密码进行身份管理和认证。用户名是每个员工的唯一标识,个人的密码是安全的保证。用户应自己定期更换密码,不得泄露给他人,防止他人非法使用。由于密码泄漏造成的损失由本人负责。每位OA系统使用人都要熟练掌握OA系统的使用方法,使用OA系统进行单位内部的各项日常办公。(口令)必须设8位以上字符(含字母、数字、符号等),并需经常修改,不得与其他使用人员(账号密码)相同。使用人员取得初始密码后应在OA系统的个人设置里面,须立即对自己的登陆密码进行修改,避免他人使用。、流转的信息和文件的内容完整、准确、规范,并对所发布的内容和审批的内容负责。在OA系统中的意见和审批与原书面签署具有同等效力和权威,相应人员应予以执行和遵守。,如果单位领导有事没有使用OA系统,发起人可发送短信消息或者直接拨打手机进行提醒。,不能及时处理相关工作,造成的责任由本人负责。,具体内容由本单位负责人确定,新闻内容不应涉及相关商业机密;人事公告或日常行政公告等由综合行政部负责统一发布和管理。,按照工作权限,认真完成本人在系统中所承担的工作任务。。在OA系统的个人设置里面,4必须对自己的个人信息进行添加,如联系方式等,以便同事之间联系时查找方便。,涉及的相关单位(部门)应按照系统流程实行网上办公,流程定制发起的单位(部门)应督促系统模板的使用。,详实记录用户所属信息,包括账号信息、权限信