文档介绍：物资采购管理制度第一章总则第一条为建立健全公司物资采购管理机制,增加采购业务透明度、降低采购成本和规范采购行为,特制定本办法。第二条公司采购业务应遵循“五项要求”原则。(一)认真审定供应商的基本资格;(二)执行核价比价、优质优价原则;(三)明确采购物品的质量条款和技术条款;(四)明确供应商在投标过程的承诺和对合同履行过程的服务承诺条款;(五)明确索赔条款及出现合同纠纷的处理方式。第三条采用市场化和公开、公平、公正的原则,选择质量上乘、服务优质、价格合理的直接生产厂家作为供应商。并做到同样的物品比质量,同样的质量比价格,同样的价格比服务。第四条公司所有采购业务原则上必须依据公司《合同管理规定》签订物资采购合同,不允许使用其它方式。工作请签单仅用于采购金额较小(原则上五千元以内)的紧急采购或签订合同时间短而增补采购以及供应商不愿意签订合同等情况,以及合作框架协议。且在通过批准以后方可使用工作请签单。。第二章采购计划管理第五条所有物资采购,必须经分管业务的副总经理审核、总经理审批后由采购部门组织实施采购。第三章采购过程管理第六条采购部门应加强市场调研,广泛收集客户信息,筛选备选供应商,排序建档;并对信息进行整理、分析预测市场动态与走势,定期出具市场分析报告。第七条坚持“核价比价、优质优价”等合同签订“五项要求”原则。核价即对供应商的生产制造成本、原辅料价格、生产工艺、技术难易程度等进行综合评价,核定价格的合理范围,在合理价格范围内进行比价采购。做到以最优惠的价格买到最优质的产品,降低采购成本。第八条询价、业务谈判方案、供应商的选择范围必须经过采购部门业务例会讨论通过,超过50万元的,需经公司专题会议讨论通过。。第九条业务谈判(一)业务谈判实行双人制,并做好原始谈判记录,尽量要求供方签字确认。业务人员与客户谈判时做到不卑不亢、落落大方。(二)标的额在以10万元上合同或重要采购合同,由分管副总参与谈判。(三)标的额在5万元以上,10万元以下的合同由采购部经理参与谈判。(四)标的额在5万元以下的合同,由采购部副经理参与谈判。(五)洽谈内容主要包括了解供方的概况,装备、行业地位,市场占有率,材质、配置、技术参数以及产品在我公司使用状况等;要求提供营业执照、税务登记证以及生产许可证等企业资信证明文件。第四章采购合同、订单管理第十条合同与订单采用公司统一文本格式,附属资料必须包含采购计划、评审表、业务谈判备忘录、比价表、询价单、资质资信资料等,备齐所有资料后按《公司合同管理规定》报批。第十一条合同谈判备忘录必须由采购部门2人以上签字确认,所有收回的询价单、最终价格确认函须经过供应商的确认。如果供应商采用邮件的方式传送询价单和最终价格确认函,要有采购部门2人以上签字确认。第十二条所有采购合同、补充协议必须经过法定代表人或其授权人签名并加盖公司合同专用章,不得使用其他印章代替。第五章供应商管理第十三条物资采购遵循直接与大型生产企业直接合作的原则,减少中间环节。保证稳定供应,且有利采购产品的质量改进。同时必须选择三家以上资质合格的供应商参与比价,降低采购成本。第十四条新增原辅料、包装物等供应商时,要遵循新供应商评审和产品试用原则。对供应商的评审,由所在公司采购部门执行,依据公司《供应商评审办法》对供应商进行综合评审合格后,要求供应商提供批量产品进行试用,并签订试用协议,由使