文档介绍：(1)      标准订单用于有赊销的情况,常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。(2)      标准订单(参照合同)用于有赊销的情况,同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售,但该订单适用于事前签订了合同的情况。(3)      现金订单(无应收)多用于市(县)公司无赊销的销售。(4)      库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司,只是油料所有权的转移,并不发生实际的油料移动,没有损耗,仅仅是帐面的处理。(5)  寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方,但发出货物的物权仍在我方,不转移给客户,作为我方在客户方的寄售库存。(6)  寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。(7)      直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来,客户到炼厂直接提货时使用。(8)      销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。(9)      合同是在销售业务进行之前,业务员与客户按照销售需求协商,呈销售经理审批核准后与客户签订的。(10)  错误发票处理流程(11)  退货流程是指销售业务发生后,客户因质量等原因要求退货时而发生的。(12)  发票打印流程(13)  分公司提货单打印  一、标准订单流程(一).          输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.          输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员)交货工厂付款条件物料订单数量4.          点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5.          点击“”(显示凭证项目细节),点“会计”,输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.          点击“装运”,输入:装运类型特殊处理标志7.          保存订单,记录订单号(二).      输入:装运地点订单号3.      输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4.      转到/表头/文本,输入:“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1.      SAP交易代码VF012.      输入交货单号,转到/表头/文本,输入:开票员姓名,点击“(执行)”,保存发票 二、标准订单(参照合同创建)(一)创建标准订单(参照合同):SAP交易代码VA018.          输入:销售组织分销渠道部门销售办事处9.          点击“带参照创建”,输入合同号,点击“复制”10.       输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)11.       点击“”,点“会计”,输入收付方式12.       点击“装运”,输入:装运类型特殊处理标志13.       保存订单,记录订单号.(二).      输入:装运地点订单号3.      输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4.      转到/表头/文本,输入:“发货过帐”,记录交货单号(三).      输入交货单号,点击“执行”,保存发票 三、现金订单(无应收)流程(一)创建现金订单(无应收).      输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(定单类型ZS18)3.      输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员)交货工厂付款条件物料订单数量4.      点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5.      点击“”,点“会计”,输入收付方式6.      点击“装运”,输入:装运类型特殊处理标志7.      保存订单,记录订单号(二).      输入现金订单对应的交货单号3.      输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4.      转到/表头/文本,输入:“发货过帐”,记录交货单号(三).      输入现金订单号,点击“(执行)”,保存发票四、库割流程(一)创建库割订单1.         SAP交易代码ME27 2.         输入:供货工厂(发出库)订单类型(ZJNB)采购订单日期(系统默认当日)采购组织采购组工厂(收进货)库存地点(逻辑库存地点)3.         点击“新采购订单”输入订单相关内容:物料数量4.         点击“”,输入发票提供者5.         返回并