文档介绍：xx有限公司文件编号 KL-ZD-0037 管理文件采购管理办法文件版本/0 页码修订日期 xx 1 .目的规范采购作业管理,明确采购流程、相关人员权限、责任,特制定本管理办法。 2 .范围公司采购管理适用; 3 .内容 定义:“委外加工”,是指由公司方提供原材料或半成品,发包给供应商加工成“半成品”或“成品”的过程。 管理职责物资属性物资类别采购部门生产物资类模具及其配件各事业部工程部“委外加工”物料各事业部计划部原材料/ 半成品/ 成品供应部包装材料/ 生产辅料其他生产性物资机器设备类机器设备(含非标特制设备) 实检验器材类实/ 检验器材办公/ 劳保用品类办公用品劳保用品所有礼品(含客户接待礼品) 招待品(水果、饮料、茶叶、咖啡等) 总务部信息资讯类信息资讯部其他其他非生产性物资供应部 各事业部除模具及其配件与“委外加工”及其他特殊物资自行采购外,其他物资统一由供应部采购; 对于技术性较强的物资采购,各事业部应给予技术支持,提供物资技术参数或性能要求等详细资料于供应部,并协助供应部做物资样品确认; 对于模具及其配件与“委外加工”以外的物资,各事业部需自行采购的,各事业部计划部部长必须每月 5 号前与供应部确定由事业部自行采购物资范围;经供应部部长审核后,由供应部报公司总经理助理审批; 各事业部需紧急采购超出已确定的物资采购范围的物资,必须事先知会供应部,并且各计划部部长应于每月 5 号前,列出上月超出采购范围的紧急采购物资清单(清单必须附采购单价与金额) ,交供应部审核,由供应部报公司总经理助理审批; 新材料及样品原则上由各事业部自行采购,供应部前期协助开发新供应商,批量采购后转供应部采购,事业部将外协厂商联系方式转供应部; 采购流程:见附件一《采购流程图》。 物资申购拟订审核审批 xx有限公司文件编号 KL-ZD-0037 管理文件采购管理办法文件版本/0 页码修订日期 xx 生产原物料、半成品、委外加工产品:按照《生产计划控制程序》执行; 生产包装材料、辅料:由各事业部计划部物控员负责申购,“申购单”由生产计划部长审核,事业部总经理审批; 模具及配件:按照《模具管理程序》执行; 实检验器材:按照《监测与测量装置控制程序》执行; 机器设备类:按照《设备控制程序》执行; 信息资讯类物资 由需求部门申购,填写《物资申购单》; 部门《物资申购单》由部门负责人审核,部门最高主管审批; 各部门各种专业及应用软件的申购,应事先经信息资讯部审核; 经审核的《物资申购单》交信息资讯部采购; 各事业部、职能部门申购设备上附带有电脑、打印机时, 须经信息资讯部审核后方可采购; 办公/ 劳保用品:按照《办公劳保用品管理办法》执行; 采购作业 供应商选择 建立长期合作的供应商, 应按照《供应商评审程序》规定, 进行合格供应商评审, 建立《合格供应商名册》; 生产、大宗物资采购,应尽可能选择评审合格、建立长期合作关系的供应商合作; .