文档介绍：应用系统风险控制文档(ARCD)单位名称:吐哈油田业务流程名称:人力资源管理--薪酬福利与保险当前子流程名称:月度薪酬发放最后更新时间:2008-12-9编制部门:PC-THYT业务流程编码:::编制人:裴东旗风险编号风险描述控制目标对应的RCD控制编号RCD中的手工控制活动应用系统控制编号关键应用控制编号系统相关控制措施控制实施部门/岗位应用系统控制实施证据应用系统控制所属模块控制类型(预防性/发现性)控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度)-01与工资相关的信息不完整、不准确与工资相关的信息完整、准确。-01-KA1每月在执行工资计算前,所属单位综合办公室主任、人事处工资科科长对当月考勤信息进行审核,确认用于工资计算的考勤信息和原始的考勤表信息一致后,在系统中执行考勤审批操作。(事务代码:ZHRRP068)。考勤审批权限与考勤录入权限必须赋予实际业务需要的人员,且考勤审批权限必须与考勤录入权限分离。所属单位/综合办公室主任、人事处工资科/科长《月考勤情况统计表》SAP-HR发现性月度与工资相关的信息完整、准确。-01-KA2在ERP系统中,未经审批的考勤信息不允许用于工资计算。所属单位/综合办公室主任、人事处工资科/科长系统屏拷SAP--01与工资相关的信息不完整、不准确与工资相关的信息完整、准确。-01-KA3每月在执行工资计算前,所属单位综合办公室主任、人事处人事科科长在SAP系统中执行事务代码:ZHRRP116,查看《员工异动信息》,逐项审核《员工异动信息》中当月管辖范围内所有的人事调整项(包括入职、调岗、离职等),确认在系统中记录的员工异动信息与劳动合同、工资介绍信及解除劳动合同证明中记录等信息一致后,在从SAP系统中打印的当月《员工异动信息》表上签字确认。复核员工异动信息的人员不能拥有维护员工异动信息的权限。所属单位/综合办公室主任、人事处人事科/科长ERP系统中《“员工异动信息”》;劳动合同、工资介绍信及解除劳动合同证明SAP-HR发现性月度与工资相关的信息完整、准确。-01-KA4员工的工资状态、基本工资、经常性支付/扣减、偶然性支付/扣减、单独工资发放、银行账户信息、个人所得税、津贴项目归并信息(包括补贴)、社会保险及住房公积金信息、住房公积金基数、社会保险基数等工资主数据变更(包括新增、修改和删除)的系统操作都须事先经过适当的授权审批。执行数据变更后,须由独立于工资主数据维护的人员对系统中已变更的工资主数据与原始审批件进行复核,确保其完整性、准确性以及经过授权,并在工资数据变更申请表上签字确认。复核员工资主数据变更的人员不能拥有维护工资主数据变更的权限。所属单位/综合办公室主任、人事处工资科/科长工资数据变更申请表;工资变更审批文档SAP--04工资发放对象及金额不准确(离职员工的工资清算不准确、虚发工资)工资发放对象及金额准确(离职员工的工资清算准确、未虚发工资)-04-KA5