文档介绍：工程审计实施方案目录第一章服务承诺(一)廉洁自律(二)服务承诺第二章企业组织机构框架图、内部质量控制、机构健全(一)企业组织机构框架图(二)内部质量控制第三章工程审计工作计划及流程(一)工程审计工作计划及其流程第四章项目组人员(含项目负责人)岗位职责(一)项目负责人的岗位职责(二)技术负责人的岗位职责(三)审计工程师的岗位职责第五章审计工作的内容、方法和措施第一节项目前期、可研、设计、招标阶段审计工作的内容、方法和措施(一)项目前期及可行性研究阶段(二)项目设计阶段(三)项目招标阶段第二节建设工程项目施工阶段审计工作的内容、方法和措施(一)工作程序(二)工作内容(三)咨询规划(四)咨询细则(五)造价咨询工作人员的职责(六)咨询方法和要求第三节建设工程项目竣工结算阶段审计工作的内容、方法和措施(一)审核前的准备(二)工程竣工结算审核(三)出具竣工结算造价报告书(四)竣工结算审核资料归档(五)工程竣工决算的编制和审核第六章针对工程特点采取的重点控制方法和措施第一节造价咨询质量的重点控制方法和措施第二节重大工程咨询项目的重点控制方法和措施第三节工程造价咨询档案管理流程第一章服务承诺诚信廉政承诺书致****公司:我公司郑重承诺如下:(一)廉洁自律1、遵守职业道德、遵循执业准则,做到客观公正、实事求是;定期学****廉政建设有关文件,努力提高思想素质水平。2、保持应有的职业独立性,实行职业回避制度。3、不接受施工单位及材料、设备供应单位的任何酬金、礼品和宴请,如服务费、加班费、信息费、中介费等。4、不无偿使用施工单位的交通工具、通信工具和办公用品。确因造价咨询工作需要临时使用,据实付费。5、不在被造价咨询单位报销任何因公因私的费用。6、不在施工单位及材料、设备供应单位中任职、兼职、或参股。7、不介绍他人到施工单位及材料、设备供应单位工作或从事经营活动。8、不泄露因工作需要而接触到的业主单位、代建单位、施工单位、及材料、设备供应单位的商业秘密。(二)服务承诺我公司关于造价咨询服务做出承诺如下:1、造价咨询时间承诺:(1)起止日期:以接受建设方造价咨询工作交付资料开始,以建设方确定的完成时间为准。(2)工作时间:坚决按照建设方要求的实际工作时间完成,确因我方工作滞后或延误,每拖延一天愿罚造价咨询费的5%。2、造价咨询质量承诺:(1)强化造价咨询人员的质量意识,树立造价咨询质量是造价咨询工作的生命线的理念,认真贯彻执行造价咨询程序,实行造价咨询项目全过程质量控制。(2)严格按照《工程造价咨询企业管理办法》、国家和省市有关规定,以及投标承诺,在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动,并严格遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。(3)严格规范造价咨询行为,坚持造价咨询组长负责制、三级复核制度和重大问题集体研究审定制度,确保造价咨询程序合法,造价咨询证据充分、处理依据准确、评价建议恰当。 3、造价咨询日志承诺:(1)造价咨询日志要素齐全:即造价咨询项目名称;造价咨询人员签名;造价咨询人员分工;实施造价咨询的日期;造价咨询工作具体内容。(2)造价咨询日志记载内容规范,既简明扼要地描述造价咨询事项、方法步骤、查阅的资料数量、金额,又要记录分析判断及得出的结论。造价咨询日志记录造价咨询实施过程叙述清楚、详细。(3)由造价咨询组组长或者其委托的有资格的造价咨询人员对造价咨询日志进行检查,对造价咨询日记进行复核认真对待,为提高造价咨询人员的造价咨询工作质量把好关。承诺人:****工程咨询有限公司代表人(签字):日期:第二章企业组织机构框架图、内部质量控制、机构健全(一)企业组织机构框架图企业法人总经理副总经理总工程师办公室经营部项目部技术部工程咨询部造价一部造价二部造价三部招标代理部(二))内部质量控制确保审计质量合格。搞好规范服务,做到三坚持:坚持管理制度化坚持、现场标准化、坚持服务规范化。认真履行职责,保质保量的完成审计任务,并根据实际情况完成业主交办的其他任务。)内部质量控制的原则①合法合理原则我们在构建内部质量控制时,认真分析国家、地方的相关法律法规,务求内部质量控制规范、合法,所制定的程序、方法和标准必须符合国家有关法律法规和行业准则,不能与之抵触。②审核底稿与审核报告多级分离审核原则多级分离审核原则,改正了许多技术性错误,避免了许多潜在的风险与责任,因此应更加关注审核底稿与审核报告的审核,实行多级并分别由不同的人员交叉审核,以防止非正常现象发生。③质量责任制原则,审核质量责任层层分解,步步定位,逐项落实到岗,落实到具体的操作人员。)内部质量控制的方法①员工素质控制。其目的在于确保审核人以诚信为本,促进内部质量控制目标的有效实现。包括选聘素质优良的好审核师,定期对其进行后继教育和职业