文档介绍：******有限公司票据审核管理规定第一版(共1版)2013年8月2日发布2013年8月2日实施******有限公司发布1目的:为了加强公司部管理,规公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本规定。2适用围:公司总部。3操作容::,对事项发生的真实性、票据的合法性、金额的正确性负责。,对事项发生真实性、金额的正确性、报销围标准性负责。,对事项发生的真实性、报销围标准性负责。,对登记费用金额的正确性负责。,对合同中资产付款满足条件、金额、支付式的正确性负责。,对合同中资产付款满足条件、金额、支付式的正确性负责。,对付款进度的满足条件、金额、支付式的正确性负责。,对事项报销围标准性、票据合法性、金额正确性、事项真实性负责。,对付款凭证签字手续的齐全性负责。:条线副总外出时可以指定授权人(书面授权),报财务备案,代理行使审批权。临时外出,如需紧急付款,可联系,回公司后由业务经办人在一天负责办理补签手续,如拖延办理,下次业务不再突击办理。:::::::《资产入账审核单》、《固定资产采购申请单》、《固定资产验收单》是否手续齐全、签字完备;,字迹、密码区是否清晰;、名称、规格型号与合同是否相符;《合同》、《工程审批单》、《工程付款申报表》是否手续齐全、签字完备;;;发票金额与合同是否相符;《材料入账审核单》、《采购入库单》、《送货单》、《采购发票》是否手续齐全、签字完备;,字迹、密码区是否清晰;、名称、规格型号与采购订单单价是否相符;并进行市场的询价,是否存在价格偏高现象。、各责任人签字是否完备。。。。、标准、金额与实际是否一致。。。、各责任人签字是否完备。。。。。、各责任人签字是否完备。。。。、各责任人签字是否完备。。。如未全部结清,佣金则不能支付。,如不能提供发票,公司支付税金部分由营销中心承担,从业务费中扣除。、各责任人签字是否完备。。,与经确认的话费补贴清单相核对。、各责任人签字是否完备。、费用进行预算,经条线副总审核。。。,审核费用总额与实际报销总额是否一致。.