文档介绍：政协部门2019年部门预算公开及“三公经费”说明目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:政协部门2019年部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表第三部分:政协部门2019年部门预算情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况主要职能(一)负责市政协全体会议、常务委员会、主席会议、专题协商会、座谈会及市政协召开的其他各种会议的会务工作;(二)负责处理市政协的日常行政事务;(三)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议等会议的决议、决定等;(四)负责委员视察、参观、调查研究、座谈等活动的组织和服务工作;(五)负责市政协对内对外宣传工作,整理委员和社会各界人士的意见、建议,负责信息的采编、上报等工作;(六)负责政协机关工作人员调动、任免、退休,办理工资福利和行政后勤保障工作;(七)负责与上级政协和各省、市、县政协联络工作,与市委、市人大、市政府办公室及有关部门联络和协调工作。负责处理和接待群众来信来访;(八)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。二、机构设置情况政协部门有九个内设机构,分别为:办公室、提案委员会、经济建设委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、文史资料委员会、外事联谊民族宗教委员会、研究室及委员联络工作办公室。政协北海市委员会办公室属一级预算单位,现有人员编制总数50人,在职人员50人,退休人员53人;有下属独立核算的事业单位1个:北海市政协办公室信息中心,现有编制总人数5人,在职人员5人,无退休人员。第二部分:政协部门2019年部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表注:上述报表详见附件。第三部分:政协部门2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明(一),,,%。 2019年收入预算总体减少的主要原因一是结转了部分振兴南珠产业扶持经费;二是新办公楼的修缮改造已基本完成。(二)支出预算说明。 ,,%。其中:,%,,%;,%,,%。二、一般公共预算支出情况说明按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: (1),%,,%; (2);%,,%; (3);%,,增加