文档介绍：叙永镇人民政府2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。完成上级政府交办的其它事项。(二)叙永镇2017年重点工作2017年全镇经济发展稳中求好,实现全面增长。预计实现生产总值(GDP),%;全社会固定资产投资18亿元,%;,%;,同口径增长4%,连续三年成为全县唯一财税收入超亿元乡镇;城镇居民人均可支配收入27481元,增长11%;农村居民人均可支配收入14227元,增长12%。打造精品农业,大力发展油茶、茶叶、蔬菜、畜牧、林竹五大产业。突出产业转型升级,狠抓政策服务落实,促进工业提质增速。集智汇力抓扶贫,脱贫攻坚再战再胜,集全镇之智,汇全镇之力,咬定目标,苦干实干,顺利通过省级脱贫考核验收,连续2季度县级考核获“流动红旗”。全年脱贫110户、393人,百花村脱贫摘帽,%,确保脱贫攻坚再战再胜、再胜再战。充分发挥投资拉动作用,抓大不放小,推进不冒进,项目争引、建设、保障能力稳步提升,实现城乡统筹发展、协调推进,不断放大中心城镇集聚效应。深刻理解新时代社会主要矛盾转化,快速响应人民群众迫切需求,高效推进各项民生工程,不断提高社会保障能力,全镇民生支出继续保持在80%的高位,将发展成果普惠于民。二、部门预算单位构成1、独立编制机构和独立核算机构数为2个。其中:政府机构1个,包括党办、经发办、财政所。具体负责党政事务,经济发展等工作,财政所进行单设,负责全镇税收惠农补贴、预决算等财政事务工作。2、财政供养人员1100人。其中:教师643人,镇机关70人(乡镇在编人员65人;派驻人员5人);2、遗嘱补助人员13人;3、社区干部69人(包括计生专干、网管员);4、社区小组长127人;5、村干部72人(包括后备干部1人);社干部106人;6、全镇总人口102,099人;少数民族3,594人。。三、收支预算情况说明我镇根据预算法及上级财政政策要求,结合全镇经济社会发展预期目标和重点任务,按照“积极稳妥、厉行节约;突出重点、分类保障;精细预算、注重绩效;强化统筹、确保平衡”的原则,对2018年财政预算安排如下:收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结余;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、普通教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水支出、安全生产监管支出、住房保障支出。叙永镇2018年收支总预算22551万元,比2017年收支预算总数减少776万元,下降3%。(一)收入预算情况叙永镇2018年收入预算22551万元,其中:地方一般公共预算收入21946万元,占97%;上年结余605万元,占3%。(二)支出预算情况叙永镇2018年支出预算22551万元,其中:基本支出8068万元,占36%;项目支出14483万元,占64%。四、财政拨款收支预算情况说明叙永镇2018年财政拨款收支总预算22551万元,比2017年财政拨款收支总额预算减少776万元,主要原因是我镇本着“积极稳妥、厉行节约;突出重点、分类保障;精细预算、注重绩效;强化统筹、确保平衡”的原则进行预算编制。收入包括:本年一般公共预算拨款收入21946万元、上年结转一般公共预算拨款收入605万元;支出包括:一般公共服务支出1186万元、公共安全支出14万元、普通教育支出7430万元、社会保障和就业支出140万元、医疗卫生与计划生育支出125万元、城乡社区事务支出554万元、农林水事务支出1114万元、安全生产监管支出113万元、住房保障支出70万元、体制上解支出11200万元,年终结余605万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况叙永镇2018年一般公共预算当年拨款21946万元,比2017年预算数减少776万元,下降3%。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出1186万元,占5%;公共安全支出14万元,占0%;普通教育支出7430万元,占33%;社会保