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某燃气控股有限公司
绩效管理实施细则

为了贯彻执行《某集团绩效管理制度》,并能够与《某集团单位考核管理办法》、《某集团计划管理制度》等进行衔接,特制订本实施细则。
适应范围:燃气集团本部及成员企业。

燃气控股公司总经理领导燃气集团的绩效管理工作,负责燃气集团各职能部门、成员企业年度目标责任书的签批,负责燃气集团各职能部门月度考核、成员企业季度考核签批和年度考核结果的审定,负责主持各职能部门、成员企业管理者年度述职考评工作。
燃气控股公司总经济师是燃气集团绩效管理的具体负责人,负责燃气集团各职能部门、成员企业年度目标责任书的审定,负责审定各职能部门月度考核表、成员企业的季度考核表,负责燃气集团各职能部门月度考核、成员企业季度考核审定和年度考核结果的审核,负责组织各职能部门、成员企业管理者年度述职工作。
经营管理部是绩效管理的归口管理部门,负责组织实施绩效管理体系,建立绩效监控系统和绩效标准,并组织具体拟订控股公司、职能部门及成员企业的目标责任书,负责审核各职能部门月度考核表、成员企业的季度考核表,负责审核燃气集团各职能部门月度考核结果、成员企业季度考核结果,和拟订年度考核结果,负责指导、监督各成员企业内部部门绩效考核表的编制,负责协助人力资源部组织、编制、修订各部门各职位员工月度考核表。
人力资源部是员工绩效管理的归口管理部门,辅助经营管理部编制各职位KPI指标模板,负责员工考核表编制、考核结果的指导与监控,负责员工考核结果的应用。
各成员企业负责本企业内部的绩效管理,总经理直接领导本企业的绩效管理工作,负责各部门及二级单位年度目标责任书的审批,负责各部门及二级单位月度、年度考核结果的审定,负责主持各部门及二级单位管理者年度述职工作。(注:二级单位是指成员企业直属部门内的下一级班、组、站等小规模组织)
计划管理部门是成员企业绩效管理的归口管理部门,负责组织实施绩效管理体系,建立绩效监控系统,组织拟订各部门及二级单位的目标责任书,负责审核各部门及二级单位月度考核表,负责拟订各部门及二级单位年度考核结果,负责指导、监督各部门及二级单位内部绩效考核表的编制,负责与人力资源主管部门共同修订各职位KPI指标。
人力资源主管部门是本企业员工绩效管理的归口管理部门,辅助计划管理部门编制各职位KPI指标,负责指导与监控各部门及二级单位员工考核表编制和考核结果,负责员工考核结果的应用。
(见附图1)
绩效管理是以经营计划、财务预算、燃气管理模式、职位管理、任职资格与行为标准等体系为基础,以在燃气控股公司建立上下一致的经营管理目标体系为核心,以关键业绩指标(KPI)为表现形式,将控股公司经营管理指标分解、落实到每一个部门和每一个岗位的员工进行考核的过程。
企业目标责任书与经营计划制定
企业年度目标责任书与经营计划、财务预算是绩效管理的起点。目标责任书的编制是依据企业战略目标及其成功关键因素(CSF)提取常规KPI指标和管理要项;再依据企业经营检讨,形成《企业环境分析表》确定改进KPI指标和管理要项。
企业经营计划的制定的详细内容请参见《某集团计划管理制度》。
成员企业KPI指标分解
依据企业目标责任书和经营计划、财务预算,编制《企业年度行动策略表》和《企业季度分解计划表》。通过《企业年度行动策略表》依据各部门的职责将企业目标责任书的每一个KPI和管理要项分解、落实到每一方面和每个部门;通过《企业季度分解计划表》将企业目标责任书中的每一个KPI和管理要项的阶段性工作和达成情况分解、落实到本年度的四个季度内,:各个季度分解工作的完成将确保成员企业年度KPI和管理要项的实现。
制定部门:计划管理部门
完成时间:1月10日——1月15日
计划管理部门将《企业季度分解计划表》上报控股公司经营管理部,经营管理部依据控股公司整体经营计划和财务预算进行调整,若有调整则与成员企业沟通确定后,再作为对成员企业进行季度考核的标准。
每个季度开始的前一周,成员企业计划管理部门组织进行成员企业季度经营检讨,确定本季度企业的改进绩效指标。
在季度的第一个月4日12:00前,成员企业将上个季度评价后的考核表上报控股公司经营管理部;在季度的第一个月8日12:00前,成员企业将本季度考核表初稿与季度计划一起上报控股公司经营管理部。经营管理部经过整理、调整并与《企业季度分解计划表》相结合,形成成员企业本季度考核表,并于当前季度第一个月前2周内反馈各成员企业。
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