文档介绍：管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载!本资料即下载自本站,更多相关资料,敬请登陆。表4-52索引号:(审计机关名称)项目借款检查情况表审计期间项目名称:项目执行单位:金额单位:日期凭证号业务内容对应科目金额核对内容备注12345核对栏目填表说明:审计说明:1、原始凭证内容完整。2、有授权批准。3、账务处理正确。4、损益计算是否正确,并已列入还贷准备金(如对检查的业务内容表示肯定意见,则应在相应“核对内容”栏打“√”,否定打“×”,不适用注明“N/A”)。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:表4-53索引号:(审计机关名称)项目借款审定表审计期间____项目名称:项目执行单位:金额单位:上年末审定数未审计数调整金额(+/-)审计工作底稿索引号审定数项目金额报表数-明细账:其中:世界银行贷款国内借款其他借款合计-问题摘要:审计结论:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: